דוח המבקר 2017

מחלקת גני ילדים

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017

תקציב חומרי יצירה מיועד לרכישת חומרים מתכלים לגן (צבעים, ניירות, ספרים, משחקים וכדומה). התקציב מחושב על פי 15 ₪ לילד לחודש, במשך 10 חודשים. הסכום המקסימלי המוקצב לגן לרכישת חומרי יצירה היה בשנת תשע"ח בסך 5,250 ₪ (הסכום עשוי להשתנות לפי מספר הילדים בכל גן). כל גננת מחזיקה כרטיס מסופון 5 שנטען 3 פעמים בשנה (בחודשים ספטמבר, ינואר, אפריל) , בכל פעם בסכום המהווה שליש מההקצבה השנתית . הגננות יכולות לרכוש באמצעות כרטיס ה ציוד לגן אצל ארבעה הספקים שזכו במכרז. הביקורת מצאה כי אומנם זכו במכרז ארבעה ספקים, אולם בפועל רוב הרכישות נעשות באמצעות ספק אחד (הספק היחיד מתוך הארבעה שיש לו נקודת מכירה באשדוד). עוד נמצא כי בזמן קבלת הציוד בגן, צוות הגן אינ חות ו ם על תעוד ת המשלוח שמפורט בה הציוד שסופק לגן . בפועל, נמצאו מיקרים שבהם תעודת המשלוח כללה פריטים שלא סופקו. חמור מכך, התברר כי הספק יכול ליצור פעולת רכישה ללא נוכחות הגננת, על ידי הקש ה במערכת של ה ספרות ה ארבע אחרונות במספר כרטיס האשראי. עוד התברר כי המ חלקה לא בודקת באופן מדגמי את תעודות המשלוח, במטרה לוודא הציוד שנרכש אכן מיועד לגן, וכן במטרה לבדוק את

שכל

סבירות המחירים.

הביקורת העירה כי יש הכרח שהמחלקה תדרוש מהגננות לחתום על ה תעודות משלוח, על מנת לאשר שהציוד התקבל. כמו כן, על המחלקה לבדוק באופן מדגמי את המשלוח, כדי לוודא את נאותות הרכישה.

תעודות

5 כרטיס אישי שניתן לטעינה. הכרטיס נטען בסכום שהוקצב לגן, ו ניתן לרכוש באמצעות ו צי וד וחומרי יצירה בבתי העסק שזכו במכרז .

101