דוח המבקר 2017

הפיק וח על קבלני פינוי אשפה

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017

1.1.1 . בסיס הנתונים להתחשבנות בהתאם להוראות המכרז , התמורה לקבלנים מחושבת על - פי כמות הפינויים החודשית שבוצעה , כפול מחי פינוי לר כל סוג כלי אצירה. כאמור לעיל בסעיף 3.1 לדו"ח הביקורת, לא היו למחלקת פינוי אשפה כלים לבצע בקרה אחר ה ביצוע פינוי בפועל של כלי האצירה, כך שהתשלום נעשה על - פי כמות הפינויים שנקבעה בתוכניות העבודה. חמור מכך, התברר כי המחלקה יכולה להפיק ממערכת המידע של תחנת המעבר ("כרכום"), דו"ח מפורט הכולל את כמות המכולות והדחסנים שפונו לתחנת המעבר , אך לא נעשה שימוש בנתונים אלו לצורך חישוב עלות פינוי כלי אצירה בהתאם לביצוע בפועל.

בדיקת הנתונים בדבר הפינויים בפועל של המכולות והדחסנים (כפי שנרשמו בתחנת המעבר) אל מול חש בונות הקבלנים לשנת 2016 , העלה כי העירייה שילמה לקבלנים כ – 537 ₪ (כולל הצמדות ומע"מ) בגין

אלף

פינויים שלא בוצעו בפועל.

ששילמה העירייה עבור פינויים שלא

הביקורת רואה בחומרה את תשלום ה

היה מצוי

- אף על פי שהמידע בדבר מספר הפינויים

בוצעו בפועל ,

המדויק

בידי מחלק ת פינוי אשפה .

1.1.1 . כמות הפינויים השבועית והחודשית החשבון החודשי שעורכת מחלקת פינוי אשפה בגין פעילות הקבלנים בכל גזרה, מבוצע באמצעות קובץ אקסל הכולל את העמודות הבאות:

סה"כ עלות לחודש

עלות לפינוי לפי

סה"כ פינויים בחודש

פינויים בחודש

פינויים בשבוע

ליכ כמות

סוג כלי

אצירה ה

אצירה

מכרז

ליח'

ליח'

באתר

בדיקת קבצי החשבונות לשנת 2016 העלתה את הליקויים הבאים:

38