דוח המבקר 2017

הפיק וח על קבלני פינוי אשפה

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017

לדוגמא, בחשבון בגין חודש דצמבר 2016 נ מצאו 6 ימי עבודה בהם אחת המשאיות ביצעה סבב אחד בלבד. בהתאם למנגנון הפיצויים המוסכמים הקבוע בהסכם, בסמכות העירייה לקזז פיצוי מוסכם בגובה 1,000 ₪ לכל מקרה, כלומר על העירייה היה לקזז מהחשבון 6,000 ₪, קיזוז שלא נדרש ולא בוצע בפועל.

 היקף איסוף הפסולת – סעיף 2 בנספח לעיל קובע עוד כי כל משאית תפנה "לא פחות מ 6,600 ק"ג ליום שימדדו בממוצע שבועי" .

מבדיקתנו עולה כי יחידת המבדק לא דרשה מהמחלקה לקבל לידיה מסמך המאשר כי הקבלן מפנה פסולת בכמות שנקבעה בחוזה, וכן לא ערכה בדיקה עצמאית לעמידת הקבלן בתנאי מהותי זה. לדוגמא, ניתוח הנתונים של חשבון דצמבר 2016 העלה 12 מקרים בהם המשאיות מטעם הקבלן לא עמדו בכמות הפסולת הנדרשת בממוצע השבועי. גם במקרה זה, בהתאם למנגנון הפיצויים המוסכם הקבוע בהסכם, העירייה יה יתה אמורה לקזז מהחשבון פיצוי מוסכם בגובה 1,000 ₪ לכל מקרה, כלומר היה על העי רייה לקזז 12,000 ₪ חשבון מ דצמבר 2016 , קיזוז שלא נדרש ולא בוצע בפועל.

בארגון גדול כעיריית אשדוד, המפעיל מידי יום עשרות קבלנים בהיקפי פעילות גדולים, יחידת המבדק באגף החשבות מהווה דאח משומרי הסף החשובים האמורים להבטיח את ה נאותות ה תקינות ו מהקופה

ה הוצא השל

הצי

בורית.

את הנחיות העבודה ליחידת

לדעת הביקורת, על מנהל אגף חשבות

לעדכן

המבדק. בין היתר, מומלץ להגדיר תהליך סדור של מכרז חדש ביחידה, לרבות עריכת מסמך המגדיר את מכלול הבקרות הנדרשות לביצוע -על ידי היחידה, בגין כל מכרז ומכרז. יישום תהליך זה, יסייע גם בשי מור הידע בעת החלפתם של בעלי התפקידים.

הטמעת

50