דוח מבקר העירייה 2023 דיגיטלי

התשפ" | ג- 2023

מבקר העירייה | דוח ביקורת שנתי

מנהל המוקד מסר לביקורת כי רכישת פרטים שווי ערך נעשתה בהתאם לסמכות

שניתנה לו (בסעיף 17 למכרז ). בנוסף, מסר מנהל המוקד כי לאחר הביקורת פעל

להוספת מספר דגמי מצלמות כחלופות שוות ערך לפריטים הרשומים במפרט הטכני,

| מערך מצלמות אבטחה - "מוקד רואה" |

כפי שנדרש. המידע על דגמי הפריטים שווי הערך הועבר לאישור מנהל אגף החשבות

ו מנהל אגף הרכש, כדי שהפריטים יוטמעו במערכת הרכש והאינוונטר.

6.2.2 . הוראות תשלום

הביקורת בדקה באופן אקראי 30 הוראות תשלום בסכום כולל של כמיליון , ₪ ובכלל

זה את החשבונית, את הבדיקות שנעשו לאישור התשלום, את ההזמנה ואת מסמכי

הלוואי שצורפו לה.

הביקורת מצאה תשעה מקרים בהם בוצעה רכישה של מצלמות כחלק מהזמנת עבודה

הכוללת עבודות תקשורת ו תשתית. מאחר והזמנות אלה הוצאו במסלול של עבודה

קבלנית ולא במסלול של הזמנת רכש, לא בוצעה במקרים אלה בקרה של אגף הרכש

אחר תהליך הרכישה.

הביקורת מעירה כי יש להקפיד על הוצאת הזמנות לרכישת טובין במסלול רכש, כך

שהבקרה על ביצוע ההזמנות תעשה על ידי הגורמים המקצועיים בתחום הרכש, וכדי

שהפריטים הנרכשים יכללו באינוונטר העירייה כנדרש.

מנהל המוקד הרואה מסר לביקורת כי במקרים שמבוצעת רכישת מצלמות במסגרת

פרויקט שכולל עבודות קבלניות, הוא נדרש לבצע גם את הליך הרכש במסלול עבודות

קבלניות. הביקורת העירה כי גם במקרים בהם הרכש נעשה במסלול עבודות קבלניות,

יש הכרח לעדכן את אגף הרכש על הציוד שנרכש לצורך עדכון מצאי המצלמות.

בנוסף, בשני מקרים נמצא כי יצאה הזמנת עבו דה ללא פירוט התכולה, אלא נרשמו

רק מי קום העבודה ותאור כללי של סוג העבודה (לדוגמא "ויצמן- בן גוריון תשתית

ומצלמות"), ללא פירוט הציוד המותקן. אמנם צורפה להזמנה רשימה מפורטת של

סעיפי המכרז , אולם הרשימה לא נחתמה על ידי הספק.

בתגובתו לדוח, מסר מנהל המוקד כי אכן בעבר אי רעו מקרים שבהם הקבלן הוציא

חשבונית לא מפורטת. ליקוי זה הוצג לקבלן ונ יתנו לו הנחיות בהתאם.

113