הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

הצעת תקציב לשנת 2023

סה" כ שחרורים א-ו

מפעיל מנהל

מחלקה

שם הפרויקט

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

תקציב מצטבר עד 31.12.2022 -י.פתיחה

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות

מיגון מוסדות רווחה

1,228,000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7,100

8,786,500 18,349,712 7,053,411 1,210,000 1,050,000 5,110,000 3,756,000 1,850,000 1,000,000 500,000 450,000 424,000 165,000 739,294 715,000 300,000 1,060,699 3,500,000 130,000 620,000 450,000

-

1,346,900

1,346,900

8,786,500

7035 7044 7062 7063 7064 7073 7074 7076 7079 7081 7083 7084 7085 7086 7087 7088 7089 7090 7091 7092 7093 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 4524 4529 4563 4595 4596 4890 5022 5023 5024 5025

454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497

מרכז לקשיש ומועדון וטרנים

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1,280,000 2,682,000

שיפוץ המע"ש

שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים שיפוצים והתאמות במבני רווחה

-

250,000

800,000 150,000

עמית

שיפוץ בית אלמוג

150,000

150,000

150,000

4,960,000

פרויקטים בתקופת חירום

3,650,000

ממד נופשון הדס

-

שיפוצים והתאמות במבני רווחה שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים

620,000 450,000 270,000 500,000 450,000 424,000 500,000 165,000 67,209 215,000 300,000 1,000,000 3,500,000

עמית

מפעל מוגן

80,000

1,500,000

2,000,000

3,900,000

5,900,000

350,000

שיפוצים והתאמות במבני רווחה 2202 מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים

-

3,200,000

1,500,000

4,700,000

500,000

התאמת גנ" י למעון שיקומי

נגישות מבני רווחה

עמית

שיפוצים והתאמות במבני רווחה

112,928

1,060,699

718,487

700,000

1,418,487 2,700,000

שיפוץ טיפות חלב שיפוץ לשכות רווחה

165,000 739,294 715,000 300,000

1,350,000

1,350,000

672,085 622,261

67,209 750,000 300,000

739,294

מרכז לקשיש ומועדון וטרנים- הצטיידות שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים

1,372,261

500,000

300,000

רכישת משרדים לרווחה

3,500,000

3,500,000 1,300,000

3,500,000 1,300,000

בניית אישפוזית

- - - - - -

475 חדש 2023 476 חדש 2023 477 חדש 2023 478 חדש 2023 479 חדש 2023 480 חדש 2023

מעון לילך

300,000 25,000 25,000 400,000 200,000

300,000 125,000 275,000 400,000 200,000

שיפוץ מועדונית השרון שיפוץ מועדוני קשישים הרחבת מרכז ייעוץ לנוער בינוי מרש" ל לחרשים

100,000 250,000

רווחה סה"כ

1,590,928

80,000

17,030,309

57,219,616 1,250,000

8,129,993

8,912,833

15,814,109

24,726,942

15,096,500

השמשת מקלטים והצטיידות בחירום רכש מכשירי קשר- במוכנות לחירום אבזור מ. הפעלה חירום - סיוע מוכנות

- - - - - -

- -

1,250,000

150,000

300,000

300,000

1,100,000

120,000

240,000 253,000 140,000 200,000 100,000 500,000 572,000 470,000

126,500

- -

רכישת מיגוניות

- - - - - - - - - - - - - -

שדרוג מערך ביטחון - תוכנית חומש

100,000

רכש נגרר חפ"ק 2022

- -

100,000 500,000 262,000

100,000

100,000 500,000 270,000

הצבת מיגוניות

500,000 320,000 270,000

500,000 270,000

שיפוץ מוסדות קליטה מרכז מורשת לעולים מוקד טלפונים עירוני

252,000 200,000

-

310,000 470,000

-

2,500,000

2,500,000

5,000,000

3,465,000 2,210,000 8,900,000 1,100,000

3,119,900 1,579,000 10,450,000

6,584,900 3,789,000 20,300,180 2,000,000 2,315,000 6,200,000 4,800,000 240,000

פרויקטים חדשים מחשוב העירייה

מוקד רואה

2,150,000

2,200,000

2,200,000

18,150,181

מימון בניים לתכנון וייעוץ

900,000

רכישת אמבולנס מרכזים יחודיים

240,000 285,000

-

2,030,000 2,835,884 4,800,000

330,000

3,000,000

3,000,000

1,985,000

בנייה ושיפוץ בתי כנסת

2,164,116

החזר/ פטור מהיטלי פיתוח- תמיכות

-

עמוד 12 מתוך 34