הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

מחלקה

שם הפרויקט

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

בניה ושיפוץ בתי כנסת

294,891

296,891

2,000

3,203,109 1,000,000 3,999,269 3,292,881 2,378,389 1,025,534

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות

5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5723 5727 5731 5734 5736 5744 5745 6099 6101 6103 6104 6106 6107 6108 6109 6122 6123 6124 6134 6135 6141 6144 6146 6147 6157 6158 6171 6172 6174 6177 6555 6882

498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536

מרכז חוויתי לזהות יהודית

-

-

- -

שיפוץ מקוואות

731

731

בניה ושיפוץ בתי כנסת בניה ושיפוץ בתי כנסת

7,119

307,119 621,611 74,466

300,000 100,000

521,611 74,466

החזר/ פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות

- - -

בית אבות

-

-

250,000 464,926

רימקול מועצה

74

74

עיר חכמה

127,424 992,655 28,477 19,497 47,944 403,064 627,647

233,961

122,376 579,145

4,962,343 30,489,995 1,468,000 1,510,503

15,840

541,305

557,144

שינויים במבנה עירייה

1,724,005

מכשירים ניידים מכשירים ניידים אאודיו מועצה

29,000 19,497 47,945 441,553 13,630

522

-

0

372,055

בניין העירייה - עב' חשמל

38,488 20,774

2,878,447

קול קורא " הזירה "

980,579 92,731 821,106

634,791

776,709

1,411,500

הצטיידות ומיזוג - מ. כיוונים

856

7,269

6,413

פרויקטים חדשים מחשוב והצטיידות

278,894

278,894

-

קרן סיוע לעסקים היערכות לחירום

-

9

9

1,090,991

593,541

1,084,709

385,786

18,095

-102,804

102,804

החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים

741

741

-

499,259

-

-

-

קול קורא ישראל דיגיטלית

939,186 125,878

-240,303 39,829 187,515 148,362 203,465

868,212

1,143,952 1,266,421

2,096,351

153,649

2,250,000 1,099,338

פעולות קליטה והשתתפ' גורמי חוץ

-

86,049

1,013,289

מוקד טלפוני ערוני

246

187,269

583,485 801,638

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

פרויקטים חדשים מחשוב עירייה

148,362 178,930

-

שיפוץ חניון בנין העירייה

24,535

1,116,535

החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים חשמליים

1,863

1,863

-

298,137 784,756 46,800 322,007

תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים

325,498 103,200 75,744 282,394

915,244 103,200 127,993 24,686

589,746

הכנה לוועדת גבולות

-

שעוני נוכחות

52,248

פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ ל- 2202

- -

2,262,899

257,708

2,044,305

2,302,013

פיתוח פארק הייטק

-

-

450,000

-

-

-

החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים

47,272 380,904

337,267 601,032 67,149

289,994 165,044

1,362,733 2,148,968

- - - - -

- - - - -

- - - - -

פרויקטים חדשים מחשוב העירייה

קרן סיוע לעסקים

- -

- -

876,851 100,000

העתקת אתר קשר משטרה שיפוץ מבואה כניסה לעריה

-

60,423 105,660

67,715

7,291

1,932,285 2,465,601 14,458,763

פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ

-150,459

-

480,910

2,019,090

2,500,000

מיגון מוסדות חינוך

3,643,618

15,541,237

2,493,742

-

- -

-

קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים

7,508

-956,222

170,270

956,222

1,134,000

1,134,000

הקמת מרכז חדשנות

537 חדש 2023 538 חדש 2023 539 חדש 2023

האב חרדי

הקמת אתר עריה

עמוד 30 מתוך 34