הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

מחלקה

שם הפרויקט

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

תיכנון תיכנון

מנהלת התחדשות ערונית

369,791

1,019,353

204,658

4,499,190 1,040,000

-418,543

2,968,543

2,550,000

5104 5106

583 584

יעודי קרקע

0

0

-

-

-

-

שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום

תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון

247,518

248,688 54,941

1,170

1,001,312 1,095,059 4,420,426

- -

- -

- -

5107 5119 5120 5131 5135 5140 5141 5142 5147 5148 5149 5150 5154 5155 5159 5161 5170 5171 5277 5278 5446 5721 5818 6557 6870 6883

585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610

קידום הזמנות תכנון

181

54,760 13,064 445,068

רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד תוכנית התחדשות רובעים י'-י"ג

770,000 62,625 35,000 21,859 152,505 31,605 65,016 174,916 13,297 100,960 400,000 7,331

8,414

774,650

3,328,840

4,103,490

507,693 35,000 24,517 187,605 92,719 750,000 207,192 188,563 204,482 400,000 141,994 143,707 46,084 300,000 324,870 79,042 114,993 250,000 -520,903 208,912 7,331

242,307 70,000

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

פיצויים ועדות פינוי

-

שכ"ט שמאים

2,658

1,975,483

תוכניות אסטרטגיה אורבנית מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד תוכנית התחדשות רובע י"א

35,100 61,114 684,984 30,912

967,395 277,781

-

קידום הזמנות תכנון

192,808 192,669

בדיקות וחו" ד למבנים מסוכנים

-

שכ"ט שמאים

175,267 103,522

5,311,437

עדכון תוכניות קיימות

27,518

תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'

-

-

תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המעורב

69,943

- -

8,006

תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז

- -

26,293

תביעות והרחבת שומה

46,084 70,200 36,336 79,042

3,953,916

תצרים

229,800 288,534

-

בדיקת תוכניות תמ"א 38

75,130 370,958

יעודי קרקע

-

פרוייקטים התחדשות עירונית פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד השמשת מקלטים דרום הארץ חרבות ברזל

60,157

-11,539,557

1,947,733

11,539,557 1,325,007

14,800,000

14,800,000

2,586

112,408 250,000

- -

- -

-

-

144,678 185,455

3,846,434

520,903 41,088

7,737,510

7,737,510

מבנים מסוכנים

23,457

-

-

השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי

3,646,964

-

-

-

3,646,964

3,646,964

611 חדש 2023 612 חדש 2023 613 חדש 2023 614 חדש 2023 615 חדש 2023 616 חדש 2023 617 חדש 2023 618 חדש 2023 619 חדש 2023 620 חדש 2023

תוכנית אב לחניות בעיר

עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי בדיקת השלכה תחבורתית תוכנית אב למבני ציבור פיצויים ועדות פינוי קידום הזמנות תיכנון סקר אתרים לשימוש תוכנית לפיתוח בני ברית פרוייקטים ערוניים מניבים

תיכנון תיכנון סה"כ

8,542,246

-6,216,228

8,452,260

61,407,198 12,476,733

28,110,607

9,483,470

37,594,077

תפעול תפעול תפעול תפעול

רכישת כלי אצירה ניסור חדרי אשפה

139,653 731,008 195,857

323,267 866,944 288,052 91,829

183,613 135,935 92,195 91,829

- - - -

- - - -

- - - -

4033 4037 4039 4040

621 622 623 624

971,056 111,948 108,171

מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר

נקודות ריכוז פסולת גושית

-

עמוד 32 מתוך 34