הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

17:17 03/04/2024

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

30070

2024

שנת כספים

9999999 : עד

ממחלקה :

1 : עד

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

עד : 999

מסעיף :

עד 4:

סוג תקציב : 1

999999 : עד

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון

92

דף

סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה תקציב − 2024 בסי מותנה 2024

13,432,200.00

13,432,200 15,190,185 11,304,000 13,629,200

הרווחה מינהל 841000 לפרק כ " סה *

974,000.00 68,000.00 1,000.00 41,000.00 48,000.00 244,000.00 140,000.00 6,000.00 80,000.00 200,000.00 120,000.00

974,000 969,000 991,300 969,000

השכר הקובע 1841001110

68,000

68,000

65,500

65,000

תוספות שלא נכללות בשכר 1841001120

1,000

800

1,000

שעות נוספות 1841001130 החזר הוצאות רכב 1841001140 החזר הוצאות אחר 1841001141 הפרשות סוציאליות 1841001181 מיסים ועליות 1841001182

41,000 48,000

52,000 48,000

38,900 46,400

29,000 37,000

244,000 270,000 230,000 224,000 140,000 144,000 140,000 134,000

6,000

4,000

1,000

4,000

כיבוד מחלקות וועדת השמה 1841001510 354−05−703 − מנהל אגף ע 1841001530 מאצ ' ינג שיפוצים והצטייד 1841001750

80,000

80,000

58,700

60,000

200,000 200,000

54,900 200,000

120,000 120,000 120,000 120,000

אחזקת מבני רווחה 1841001760

1,922,000.00

1,922,000 1,955,000 1,747,500 1,843,000

* סה " כ לפרק 841001 מינהל רווחה

327,000.00 430,000.00 203,000.00

327,000 528,080 326,500 326,500

1841002760 יוזמות רווחה 1841002763 חוזה מרכז אור

430,000 430,000

203,000 203,000 107,000 107,000

1841002840 חליפת מיגון 0513421

960,000.00

960,000 1,161,080 433,500 433,500

* סה " כ לפרק 841002 רכזת משפחתןנים

75,000.00

75,000

75,000

59,800

65,000

מנהל ' ר 48819003 רכב 1841003530

75,000.00

75,000

75,000

59,800

65,000

* סה " כ לפרק 841003 כ " א לחינוך מיוח

70,000.00 128,400.00

70,000

70,000

50,400

60,000

מירן 34024003

רכב 1841004530

128,400 195,460 108,200 151,000

1841004760 הוצאות משפחתונים

198,400.00

198,400 265,460 158,600 211,000

* סה " כ לפרק 841004 הוצאות מנהליות

50,000.00 27,000.00

50,000 27,000

50,000 27,000

50,000 52,100

50,000 58,000

1841005760 הכנסות לפעולות משותפות 1841005840 פעולות ארגוניות 0513420

77,000.00

77,000

77,000 102,100 108,000

* סה " כ לפרק 841005 פעולות ארגוניות

6,809,000.00 547,000.00 532,000.00 863,000.00 273,000.00 1,631,000.00 1,207,000.00

6,809,000 6,682,000 6,525,500 8,352,000 547,000 470,000 530,300 725,000 532,000 366,000 516,200 468,000 863,000 920,000 777,600 851,000 273,000 271,000 260,500 266,000 1,631,000 1,702,000 1,504,400 1,877,000 1,207,000 1,179,000 1,148,800 1,421,000

1841006110 השכר הקובע

1841006120 תוספות שלא נכללות בשכר

1841006130 שעות נוספות 1841006140 החזר הוצאות רכב 1841006141 החזר הוצאות אחר 1841006181 הפרשות סוציאליות 1841006182 מיסים ועלויות

11,862,000.00

11,862,000 11,590,000 11,263,300 13,960,000

* סה " כ לפרק 841006 רווחה − מיר " ן שרו