הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

רווחה: התקציב בשנת 2023 הינו ע"ס 334,220 אלש"ח. תקציב זה כולל התאמות מעדכון התקצוב בין השנים לפי דו"ח תקצוב חודש אוקטובר 2022 של משרד הרווחה. ב נוסף תוקצבה רזרבה כ חלק הרשות של 25% לצורך מימון בהגדלת תקציב המשרד. סכום הרזרבה נכלל בסעיף 992.960 רזרבה לפעולות. חינוך: התקציב גדל מ 664,304 אלש"ח ל- 754,781 אלש"ח - גידול של .14% השכר בחינוך גדל מ- 316,487 ל- 333,339 גידול של % 7 בעיקר בשל סייעות כיתתיות וצמודות, תקציב גפן מוסדי וגפן רשותי, תוכנית ניצנים שמירה והסעו ת תלמידים מינהל תפעול: פעולות- סך התקציב בשנת 2023 מסתכם ב- 195,725 אל ש"ח לעומת 179,336 א לש"ח בשנת 2022 – גידול של . 9% עיקר הגידול נובע מהרחבת פעילות הניקיון והאשפה, טיפול בתחנת המעבר ועדכון עבודות קבלניות בהתאם להצמדות במכרזים.

לסיכום:

. 2,252,259,700 ש"ח

סה"כ התקציב הרגיל המוגש לאישור הינו על סך תקציב הבסיס עומד על 2,205,590,000 ש"ח בתוספת תקציב מותנה בסך . 46,669,700 ש"ח

הריני לאשר כי התקציב הרגיל המוצע לשנת 2023 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות

הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים בהתאמות הרלוונטיות .

ברצוני להודות למנהלת אגף התקציבים, למנהלת אגף הגבי ה, למנהל אגף החשבות, לחשבי המינהלים וליתר בעלי משימות האב, על תרומתם בהכנת התקציב. כמו כן תודתי נתונה גם לראשי המינהלים, מנהלי אגפים ומחלקות, ומנהלי חברות עירוניות אשר הבינו את הצורך ביישום תהליכי התייעלות ומכינים עדכון לתוכניות העבודה שלהם על מנת להשיג זאת.

בכבוד רב,

עודד לוי גזבר העירייה