הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

אשדוד

2024 תקציב

דברי הסבר

פירוט

2024 מותנה

בסיס 2024- תקציב

2023 תקציב מעודכן

סעיף תקציבי

מקיף ח 815708 תקבולים עי'ס/חט'ב/מקיף ח'

-2,100,000

-1,771,000

1315508921

הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב

בתי'ס עי'ס/מקיף ח'

-24,000,000

-21,500,000

1315708920

הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל תלמידים ומגמות

תשלומים

השכר הקובע

9,733,000

9,528,000

1815708110 1815708120 1815708130 1815708140 1815708141 1815708181 1815708182 1815708720 1815708755

תוספות שלא נכללות בשכר

649,000 266,000 167,000 263,000

602,000 226,000 161,000 223,000

שעות נוספות

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

2,368,000 1,443,000

2,268,000 1,409,000

מיסים ועלויות

מקיף ח' דמי מחזור

42,500

50,000

מקיף ח\ע.ניקיון

525,000

525,000

ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות

שאילת מורים-מקיף ח"

9,200,000

9,200,000

1815708765

קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב

חשמל מקיף ח'

300,000 187,600

300,000 134,000

1815708771 1815708772

מים מקיף ח

0 0 0

25,144,100 -26,100,000

24,626,000 -23,271,000

סך תקבולים סך תשלומים

-955,900

1,355,000

סך הכל

עמוד 147