הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

אל: כבוד ראש העיר

אדון נכבד,

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2024

מוגש לך בז ה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים .2024

הקדנציה שחלפה הושפעה רבות מאירועים גלובליים ומקומיים אשר הקשו על ביצוע תכניות עבודה ותקציב כפי שתוכננו ונדרשה גמישות רבה שהתבטאה בעדכון תחומי ההשקעה שנדרשו בכל עת. בשנים 2020 - 2021 הקורונה שיתקה את המדינה ואת העולם ונדרשנו לבצע התאמות למתן שירותים שונים לתושבי העיר ושנת- 2023 החלה כשנת בחירות והסתיימה במלחמת חרבות ברזל הנמשכת עד ימים אלו. אירועים אלו גרמו לירידה בהכנסות בעירייה והשפיעו על אחוזי הגבייה. מצד שני הסכמי השכר ועליית שכר המינימום שנחתמו הביאו לעלייה בהוצאות השכר הצפויות בהיקף של יותר מ- 100 מלש"ח לעומת מה שתוקצב בתחילת שנת .2023 חלק גדול מהסכמים אלו חל על עובדי הוראה, עובדי בתי ספר ועובדי רווחה מה שהגדיל את אחוז ההכנסות מתקציבי משרדי הממשלה על חשבון ההכנסות העצמיות, עובדה שמאיימת על הגדרתה של עיריית אשדוד כעירייה איתנה מאחר וירדנו באחוז ההכנסות העצמיות מתחת ל 62.5% שהינו הרף הנדרש ל רשות איתנה. הוצאות השכר שהאמירו לצד הרחבת שירותים לתושבי העיר לאורך השנים הביאו לכך שקיים קושי רב לאזן את תקציב 2024 ולכן העירייה נדרשת לתהליכי התייעלות ומיצוי משאבים. בפעולה משולבת עם ראשי המינהלים, מנהלת משאבי אנוש ומנכ"ל העירייה אנו בוחנים היכן וכיצד ניתן להקטין את הוצאות השכר ומגבשים תוכנית התייעלות וצמצום בתחום זה. התוכנית צפויה לצאת לפעול בחודשים הקרובים אך תשלומי גמר ח- ן והתארכות הליכים גורמים לכך שהתשתית שתונח עכשיו תיתן את תוצאותיה בעיקר בשנים הבאות. בסעיפי הפעולות לעומת זאת קל יותר לבצע התייעלות, ובישיבות התקציב שקיימנו עם ראשי המינהלים ומנהלי החברות העירוניות הגענו להסכמות והתקצ יבים הוקטנו היכן שניתן היה תוך מיצוי המשאבים ושמירה על רמת שירות גם בתקציב נמוך יותר. מאידך, נדרשת העירייה להרחיב את הכנסותיה העצמיות וזאת בכדי להישאר עירייה איתנה ובכך לאפשר לעיר להתנהל באופן עצמאי ובלתי תלוי ממשרדי הממשלה גם. בעניין זה אנו מגבשים הצעות שיובאו לפניך לאישור וקידום בהתאם להליכים הנדרשים.

סה"כ התקציב הרגיל המוגש לאישור הינו על סך 2,252,259,700 ש"ח. תקציב ה בסיס עומד על 2,205,590,000 ש"ח בתוספת תקציב מותנה בסך 46,669,700 ש"ח.