הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

17:16 03/04/2024

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

30070

2024

שנת כספים

9999999 : עד

ממחלקה :

1 : עד

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

עד : 999

מסעיף :

עד 4:

סוג תקציב : 1

999999 : עד

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון

37

דף

סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 2,500.00 2,500 2,468 2,400 3,000 דואר וטלפון 1615000540 20,000.00 20,000 20,000 8,400 20,000 רט " ן − תקשורת סלולרית 1615000542 6,800.00 6,800 8,000 8,000 ארגוניות − מינהל 1615000556 15,000.00 15,000 15,000 13,600 15,000 תוכנה 1615000572 1,500,000.00 1,500,000 3,150,000 1,500,000 1,500,000 רווחת העובד 1615000580 42,500.00 42,500 120,000 34,100 50,000 הרמת כוסית ) רשה " ש ופסח ( 1615000581 59,500.00 59,500 70,000 34,000 70,000 אבחון והשמת עובדים 1615000582 3,800.00 3,800 4,500 1,500− 4,500 אובדן פריט אישי 1615000583 190,000.00 190,000 350,000 44,400 200,000 פעולות אירגוניות 1615000584 50,300.00 50,300 10,000 3,500 18,000 יועצים ולקוח סמוי 1615000585 521,500.00 521,500 1,553,000 848,000 848,000 רווחת העובד 1615000586 1,800,000.00 1,800,000 2,527,000 1,864,100 2,527,000 חוגים וגנ " י − לעובדים 1615000587 136,000.00 136,000 240,000 160,000 160,000 רווחת גימלאי העירייה 1615000588 42,500.00 42,500 50,000 50,000 50,000 חבורת זמר " הגדוד העיברי 1615000589 4,300.00 4,300 5,000 1,300 5,000 פינויים מד ' א 1615000751 59,500.00 59,500 100,000 69,500 70,000 הערכת עובדים ומצטיינים 1615000752 650,000.00 650,000 2,064,000 1,564,000 1,564,000 ארועים 1615000780 38,300.00 38,300 45,000 11,500 45,000 סריקת תיקים 1615000781 תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה תקציב − 2024 בסי מותנה 2024

17,795,500.00

17,795,500 23,833,968 17,745,500 19,056,700

* סה " כ לפרק 615000 משאבי אנוש

512,000.00 136,000.00 9,000.00 91,000.00 22,000.00 108,000.00 100,000.00

512,000 528,000 136,000 121,000

512,400 504,000 131,900 133,000

1615001110 השכר הקובע

1615001120 תוספות שלא נכללות בשכר

9,000

9,000

8,300 88,300 21,300

9,000

1615001130 שעות נוספות 1615001140 החזר הוצאות רכב 1615001141 החזר הוצאות אחר 1615001181 הפרשות סוציאליות 1615001182 מיסים ועלויות 1615001470 ציוד משרדי מתכלה

91,000 22,000

85,000 24,000

99,000 13,000

108,000 124,000 100,000 101,000

101,100 96,000 98,500 100,000

4,300.00 2,500.00

4,300 2,500

5,000 2,500

100

5,000 2,500

1615001540 דואר וטלפון

984,800.00 18,780,300.00

984,800 999,500

961,900 961,500

* סה " כ לפרק 615001 רווחת העובד

18,780,300 24,833,468 18,707,400 20,018,200

615 −−− משאבי אנוש

* סה " כ לפרק

364,000.00 92,000.00 25,000.00 76,000.00 11,000.00 71,000.00 79,000.00 255,000.00 1,700.00 1,000.00 25,000.00 212,500.00 1,200.00

364,000 370,000

360,300 378,000

1616000110 השכר הקובע

92,000 25,000 76,000 11,000 71,000 79,000

82,000 27,000 55,000 12,000 78,000 76,000

89,000 24,200 73,600 10,500 66,400 76,800

91,000 28,000 82,000

1616000120 תוספות שלא נכללות בשכר

1616000130 שעות נוספות 1616000140 החזר הוצאות רכב 1616000141 החזר הוצאות אחר 1616000181 הפרשות סוציאליות 1616000182 מיסים ועלויות 1616000470 ציוד משרדי מתכלה 1616000520 ועדת השתלמויות 1616000522 ספרות מקצועית

8,000

71,000 83,000

1,200

1,400

800

1,400

255,000 250,000

255,200 300,000

1,700 1,000

2,000 1,000

2,000 1,000

1616000540 דואר וטלפון

25,000

25,000

25,000

25,000

תוכנה 1616000572

212,500 350,000

116,300 250,000

1616000580 הדרכת עובדים

1,214,400.00

1,214,400 1,329,400 1,098,100 1,320,400

616 −−− או " ש והדרכה

* סה " כ לפרק