הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

03/04/2024

הצעת תקציב 2024 לפי מחלקות

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2024

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים) 11,581,000 25,994,593 7,740,000 112,272,299 22,200,000 84,980,307 19,310,000 9,243,000 187,980,000 12,743,000 51,449,300 45,690,000 21,395,000 18,638,663 92,840,000

תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24

סה"כ

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

עלות פרויקט צפוי מעודכן

סה"כ

מחלקה

13,805,622 251,469,593

אחזקה סה"כ הסכם גג סה"כ חופים סה"כ חינוך סה"כ חשמל סה"כ כבישים ותחבורה סה"כ

35,257,064

-

-

-

2,224,622

21,451,442 218,583,420

1,633,122,714 13,004,754 692,567,765 72,900,000 1,106,991,181 117,990,041 14,543,000 804,831,041 71,439,900 147,074,104 401,438,700 50,254,603 64,261,372 271,565,300 5,497,241,539

1,136,165,901

26,903,800 1,300,000 165,990,500 21,530,000

1,163,069,701

225,475,000

8,652,754

-

1,300,000

912,754

3,052,000

256,524,267 23,700,000

56,035,500

222,026,000 21,530,000

144,251,968

214,017,498 27,670,000

-

1,500,000

109,657,421

36,428,000

434,568,388 18,000,000

470,996,388 18,000,000

24,677,114 1,350,000

526,337,372 79,330,041

20,660,000 9,243,000 187,980,000 20,415,400 60,597,780 56,730,000 23,100,000 22,353,663 100,520,300

נטיעות סה"כ

- - -

ניקוז ותיעול סה"כ

3,100,000

3,100,000

- -

2,200,000

ספורט סה"כ רווחה סה"כ שונות סה"כ תיירות סה"כ תיכנון סה"כ תפעול סה"כ תרבות סה"כ

445,581,180 33,478,000 15,900,000 212,200,000

445,581,180 34,478,000 15,900,000 274,600,000

171,269,861 16,546,500 70,576,324 70,108,700 22,604,603 32,673,636 18,055,000

1,000,000

7,672,400 9,148,480 11,040,000 1,705,000 3,715,000 7,680,300

-

62,400,000

- - -

4,550,000 9,234,073

4,550,000 9,234,073

152,990,000 1,545,325,941

152,990,000 2,837,355,342

1,292,029,401

441,352,638.00

724,057,162.00

1,494,476,397 1,165,409,800.00

סכום כולל