הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

תקציב מעודכן מול שחרור שנת כספים 2023

2023 הצעת תקציב לשנת

סה"כ שחרורים

סה"כ שחרורים

סה"כ מקורות פנים

קרן חניה- 546

שחרור מקרן 542 השבחה-

שחרור מקרן 545 שצ"פ -

שחרור מקרן 544 תיעול-

שחרור מקרן כללי - 540

שחרור מקרן 543 סלילה-

560 מלוות - תקציב רגיל - 510

מקורות חוץ השתתפויות

קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)

תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022

מחלקה

מקורות חוץ השתתפויות

סה"כ

8,807,000

8,665,000

-

1,150,000

-

-

5,100,000

2,000,000

-

415,000

142,000

208,000

18,200,000

18,408,000

20,251,442

אחזקה סה"כ הסכם גג סה"כ חופים סה"כ חינוך סה"כ חשמל סה"כ כבישים ותחבור ה סה"כ נטיעות סה"כ ניקוז ותיעול סה"כ

80,532,766

-

-

-

-

-

-

- -

- 80,532,766

152,417,065

13,610,000

166,027,065

114,518,681

4,038,000

3,140,000

-

2,520,000

300,000

-

320,000

- -

- 898,000

898,000

4,300,000

5,198,000

2,841,177

86,762,825

69,258,343

-

48,700,323

-

-

11,940,000

- - 8,618,020

17,504,482

175,445,455

162,475,989

337,921,444

349,288,049

6,420,000

6,420,000

-

1,600,000

-

-

2,910,000

1,910,000

-

-

- 1,000,000

25,300,000

26,300,000

23,447,200

51,231,183

24,605,176

6,000,000

3,000,000

-

2,250,000

7,510,176

10,454,000

- -4,609,000

26,626,007

63,162,063

143,791,357

206,953,420

492,839,814

39,682,142

39,310,000

-

17,180,000

3,500,000

-

16,880,000

1,750,000

-

- 372,142

1,350,000

41,990,000

43,340,000

40,417,899

17,200,000

8,500,000

-

700,000

-

3,575,000

3,025,000

- - 1,200,000

8,700,000

8,700,000

12,400,000

21,100,000

-

ספורט סה"כ רווחה סה"כ שונות סה"כ

113,458,441

112,568,441

-

60,340,000

-

-

28,240,000

- -23,988,441

890,000

890,000

194,290,000

195,180,000

67,157,420

8,129,993

5,010,137

-

4,317,209

-

-

580,000

- - 112,928

3,119,856

8,912,833

15,814,109

24,726,942

15,096,500

62,046,052

58,312,052

-

20,416,000

-

1,150,000

2,950,000

300,000

33,200,000 296,052

3,734,000

7,434,000

73,683,500

81,117,500

57,662,325

33,880,000

21,880,000

-

7,250,000

3,420,000

4,000,000

-

5,960,000

- 1,250,000

12,000,000

11,200,000

113,625,750

124,825,750

66,857,325

תיירות סה"כ תיכנון סה"כ תפעול סה"כ

36,609,474

9,655,000

-

5,250,000

600,000

400,000

2,120,000

800,000

- 485,000

26,954,474

30,777,510

24,788,000

55,565,510

27,131,603

12,700,986

11,665,986

-

7,691,017

-

-

2,950,000

- 15,358

1,009,611

1,035,000

7,125,000

32,924,358

40,049,358

28,274,876

תרבות סה"כ

11,125,000

9,550,000

-

6,000,000

-

-

2,220,000

- - 1,330,000

1,575,000

9,175,300

70,972,000

80,147,300

19,130,000

5 סכום כולל

572,623,862

388,540,135

186,114,549 6,000,000

11,375,000 7,820,000

86,745,176

23,174,000

67,000,000 311,410

184,083,727

478,695,226

948,165,063

1,426,860,289

1,324,914,311