הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

03/04/2024

הצעת תקציב פיתוח 2024

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מקורות מימון לפרויקט תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2024

דברי הסבר

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

מפעיל מנהל

מספר הפרויקט

סה"כ

סה"כ

מחלקה

שם הפרויקט

כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה

11,800,000

-

6,500,000

6,500,000

5,300,000

חפ"א

עורף המרינה

4229

171

18,228,000

-

150,000

150,000

18,078,000

חפ"א

פיתוח כבישים רובע יז'

4254

172

25,920,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,920,000

תשתיות איזור תעשיה צפוני *

6305

173

סיום שלב א'

263,050,000

180,400,000

180,400,000

22,000,000

22,000,000

60,650,000

חפ"א

תשתיות רובע מיוחד

6307

174

49,270,000

-

250,000

250,000

49,020,000

חפ"א

תשתיות רובע ט"ז

6311

175

10% מעלות הפרויקט נמצא תחת הסכם הגג - חלק מגורים תבר 5122

כבישים ותחבורה

252,014,139

196,500,000

196,500,000

15,000,000

15,000,000

40,514,139

ביצוע תשתיות מע"ר דרום*

6358

176

מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות מנהל אגף פרויקטים מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות מנהל אגף פרויקטים חפ"א

כבישים ותחבורה

7,900,000

-

1,000,000

1,000,000

6,900,000

6365

177

תשתיות איזור תעשיה כבדה

כבישים ותחבורה

338,892,721

36,428,000

12,500,000

48,928,000

20,300,000

20,300,000

269,664,721

* תכנון וביצוע גל ירוק

6375

178

כבישים ותחבורה

תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית

16,051,100

13,775,000

13,775,000

500,000

500,000

1,776,100

6395

179

כבישים ותחבורה

27,934,600

-

5,000,000

5,000,000

22,934,600

6421

180

תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל

כבישים ותחבורה

11,054,000

-

554,000

554,000

10,500,000

חניון תת קרקעי

6457

181

כבישים ותחבורה

ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/ זלמן ארן

1,300,000

-

124,105

255,895

380,000

920,000

6463

182

כבישים ותחבורה

1,250,000

-

450,000

450,000

800,000

6464

183

מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך

כבישים ותחבורה

שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית שביל אופניים הנביאים/ המייסדים עד רח' אלטלנה

2,443,625

1,276,379

1,276,379

233,449

233,449

933,797

6468

184

מנהל אגף פרויקטים

כבישים ותחבורה

2,191,537

790,246

790,246

280,258

280,258

1,121,033

6469

185

עמוד 12 מתוך 25