הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

03/04/2024

הצעת תקציב פיתוח 2024

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מקורות מימון לפרויקט תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2024

דברי הסבר

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

מפעיל מנהל

מספר הפרויקט

סה"כ

סה"כ

מחלקה

שם הפרויקט

החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים

בהתאם לתוכנית עבודה

7,959,539

1,500,000

1,500,000

1,000,000

1,000,000

5,459,539

נטיעות

4494

208

25,800,000

4,000,000

4,000,000

3,000,000

3,000,000

18,800,000

נטיעות

שיקום ופיתוח גנים

4495

209

אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע

3,060,000

-

680,000

680,000

2,380,000

נטיעות

4496

210

3,400,000

-

680,000

680,000

2,720,000

נטיעות

4497

211

9,000,000 4,908,502 5,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000 1,000,000

6,000,000 3,908,502 4,500,000

נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות

השלמת צמחים

4498 4500 5428 5429

212 213 214 215

- - -

1,000,000

פקיד יערות

500,000 150,000

500,000 150,000

הנגשת גנים ציבוריים

בהתאם לתוכנית עבודה

912,000

762,000

פיתוח חצרנות

שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים

16,000,000

-

3,000,000

3,000,000

13,000,000

נטיעות

5430

216

מצ"ב אומדן

3,600,000

-

1,800,000 2,500,000 1,000,000

1,800,000 2,500,000 1,000,000

1,800,000 9,000,000 1,000,000

נטיעות נטיעות נטיעות

שיקום ובטיחות בגנים

5441 5443 5444

217 218 219

18,000,000

6,500,000

6,500,000

מתקני משחק

פיתוח + מתקני ספורט

2,000,000

-

הצללות סינטטיים

תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר

בהתאם לתוכנית עבודה

3,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

נטיעות

220 חדש 2024

15,350,000

2,500,000

2,500,000

350,000

2,500,000

2,850,000

10,000,000

נטיעות

5440

221

נטיעות סה"כ

117,990,041

-

18,000,000

18,000,000

1,350,000

19,310,000

20,660,000

79,330,041

עמוד 15 מתוך 25