הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

פירוט שחרורים לפי מחלקות

שחרור א

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

מקורות חוץ השתתפויות

סה"כ שחרור א- 540

סה" כ מקורות פנים- 540

שחרור מקרן השבחה- 542

שחרור מקרן שצ"פ - 545

שחרור מקרן תיעול- 544

שחרור מקרן סלילה- 543

מקורות חוץ השתתפויות

מחלקה

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

סה"כ

אחזקה סה"כ

-

5,100,000

5,100,000

-

-

1,500,000

3,600,000

-

-

-

-

208,000

18,200,000

18,408,000

הסכם גג סה"כ

69,667,763

4,410,484

-

-

-

-

745,926,228 - 4,410,484

57,170,200

803,096,428

152,417,065

13,610,000

166,027,065

חופים סה"כ חינוך סה"כ חשמל סה"כ

-

891,000

320,000

320,000

-

-

- 571,000

- 1,750,000

1,750,000

898,000

4,300,000

5,198,000

140,000

15,204,073

13,440,000

13,440,000

-

-

- 1,764,073

29,069,230

113,186,656

142,255,886

175,445,455

162,475,989

337,921,444

-

2,910,000

2,910,000

-

-

-

2,910,000

-

- 25,290,000

25,290,000

1,000,000

25,300,000

26,300,000

כבישים ותחבורה סה"כ

898,000

9,355,000

9,355,000

-

-

-

9,355,000

- 31,340,000

393,462,820

424,802,820

63,162,063

143,791,357

206,953,420

נטיעות סה"כ ניקוז ותיעול סה"כ ספורט סה"כ רווחה סה"כ שונות סה"כ תיירות סה"כ תיכנון סה"כ תפעול סה"כ תרבות סה"כ

48,385

17,011,341

16,880,000

8,880,000

3,500,000

-

4,500,000

131341

- 32,920,000

32,920,000

1,350,000

41,990,000

43,340,000

-

3,025,000

3,025,000

-

-

3,025,000

-

-

-

-

- 8,700,000

12,400,000

21,100,000

830,000

29,130,000

28,240,000

28,240,000

-

-

- 890,000

61,000,000

452,281,180

513,281,180

890,000

194,290,000

195,180,000

285,691

1,684,881

580,000

580,000

-

-

- 1,104,881

2,450,000

37,912,000

40,362,000

8,912,833

15,814,109

24,726,942

1,211,765

4,084,000

2,950,000

2,950,000

-

-

- 1,134,000

- 62,850,000

62,850,000

7,434,000

73,683,500

81,117,500

-

-

-

-

-

-

-

- 67,200,000

57,100,000

124,300,000

11,200,000

113,625,750

124,825,750

-

5,166,964

1,520,000

1,520,000

-

-

- 3,646,964

- 4,000,000

4,000,000

30,777,510

24,788,000

55,565,510

292,534

3,225,530

2,950,000

2,950,000

-

-

- 275,530

2,300,000

6,449,000

8,749,000

7,125,000

32,924,358

40,049,358

-

2,820,000

2,820,000

2,820,000

-

-

-

-

- 153,994,000

153,994,000

9,175,300

70,972,000

80,147,300

סכום כולל

104,018,273 73,374,138

90,090,000

61,700,000

3,500,000

4,525,000

20,365,000

2,337,651,314 1,398,365,856 939,285,458 13,928,273

478,695,226

1,426,860,289 948,165,063

עמוד 1 מתוך 4