הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

- מעודכן סופי- קובץ שחרורים 2023 .xlsx

מס' רץ

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

מקורות חוץ השתתפויות

תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022

שם הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מפעיל מנהל

מחלקה

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות -מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

סה"כ

17,616,128 3,608,000 7,000,000 2,100,000 1,000,000 7,335,314

- - - -

3,500,000 3,500,000 7,000,000 2,000,000 1,000,000 1,200,000

3,500,000 3,608,000 7,000,000 2,100,000 1,000,000 1,200,000

14,116,128

4284 5234 5235 5236 5237 5352

1 2 3 4 5 6

עמית

אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה סה"כ הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג

הנגשת מבני ציבור

108,000

סימון כבישים

שיקום מדרכות וכבישים

100,000

מבנים מסוכנים- מוסדות ציבור

שיפץ מבני ציבור

-

6,135,314

הסדרת נגישות ברובעים

-

38,659,442

-

-

-

208,000

18,200,000

18,408,000

20,251,442

958,406

28,841,781

24,842,600

24,842,600

2,000,000

2,000,000

1,999,181

5101

7

שכונת בית בשדרה( מגרשי אמונים) הסכם גג

17,500,000 32,200,000

14,995,933 29,998,852

14,995,933 29,998,852 147,871,699 66,943,875

500,000

500,000

2,004,067 1,051,148 62,128,301 1,556,125 3,000,000 11,442,563 1,650,159

5102 5103 5105 5110 5116 5124 5130 5136 5138 5143 5144 5145 5146 5152 5153 5157 5158 8033

8 9

מתחם לב רובע ט"ו מתחם התנעה רובע ו'

1,150,000 70,000,000 1,500,000 1,500,000 18,013,888 2,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000

1,150,000

1,952,078 1,500,000

147,871,699 280,000,000

70,000,000

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

קרית פארק לכיש

70,000,000 6,000,000 29,456,451 2,640,159 27,000,000 48,221,259 58,444,000 48,521,217 6,312,129 79,608,959 54,452,373 7,063,000 23,125,425 64,350,000

66,943,875 1,500,000

1,500,000 1,500,000

בית המשפט

1,500,000

מיתוג -סעיף 6.81 להסכם רובעים דרומיים יד'-ט"ז

18,013,888

-

990,000

990,000

איזה" ת צפוני תב"ע -" הרחבה"

24,291,170 44,924,550

24,291,170 44,924,550 168,980,000 53,444,000 42,460,000 2,297,380 76,519,000 43,642,823

2,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000

708,830

רובע סיטי- צעירים רובע יג' - צעירים

1,296,709

168,980,000 174,610,000

630,000

פארק נחל לכיש דרום + צפון

53,444,000 29,722,000 1,608,180 53,564,000 27,854,823

-

שצ" פ קריית הספורט

12,738,000

500,000 120,000 500,000 500,000

500,000 120,000 500,000

5,561,217 3,894,749 2,589,959 1,326,373

פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201 פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202 פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200 פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205 גשר הולכי רגל מעל משה סנה

689,200

22,955,000 15,788,000

8,983,177 6,000,000 -3,000,000 10,000,000

9,483,177 6,000,000 8,000,000 10,000,000

434,125

434,125

628,875

5,000,000

5,000,000 51,425,000

11,000,000

10,125,425 2,925,000

חפ"א

שדרות בן עמי קמפוס לגיל הרך

51,425,000

אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף

10,062,000

1,162,000

1,162,000

8,900,000

8,900,000

26 חדש 2023

הסכם גג

4,700,000

1,300,000

1,300,000

3,400,000

3,400,000

27 חדש 2023 ז' בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים

הסכם גג

ז' בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית

1,000,000

100,000

100,000

900,000

900,000

28 חדש 2023

הסכם גג

3,263,420

963,420

963,420

2,300,000

2,300,000

29 חדש 2023

הסכם גג

6,270,000

-

6,270,000

6,270,000

30 חדש 2023

חפ"א

הסכם גג הסכם גג סה"כ

הריסת מבנה קדושי בלזן

4,410,484

1,083,642,174

745,926,228

57,170,200

803,096,428

152,417,065

13,610,000

166,027,065

114,518,681

150,000 241,000

1,204,649 1,400,205

- -

150,000 241,000 327,000

70,000

220,000 241,000 327,000

984,649

6507 6509 6527

31 32 33

חופים חופים חופים

חופי רחצה שילוט 2021

1,159,205

חופי רחצה - ציוד והצלה ובטיחות

864,323

537,323

אירוע זיהום חופים

עמוד 1 מתוך 96