הצעת ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

17:16 03/04/2024

דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון

אשדוד

30070

2024

שנת כספים

9999999 : עד

ממחלקה :

1 : עד

מספר : 1

מערכת מפנ " ה מסך : 3700 דו " ח : 2

עד : 999

מסעיף :

עד 4:

סוג תקציב : 1

999999 : עד

מפרק :

שם משתמש : ציפורה מיימון

62

דף

סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן

מספר רמות בסיכום לפרק : 6

פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס ' חשבון שם חשבון תקציב מעודכן −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 923,000.00 923,000 923,000 909,900 933,000 1747202110 השכר הקובע 87,000.00 87,000 69,000 83,000 74,000 1747202120 תוספות שלא נכללות בשכר 508,000.00 508,000 575,000 486,500 480,000 1747202130 שעות נוספות 139,000.00 139,000 121,000 132,000 148,000 1747202140 החזר הוצ ' רכב 39,000.00 39,000 39,000 37,200 28,000 1747202141 החזר הוצאות אחר 280,000.00 280,000 314,000 261,500 259,000 1747202181 הפרשות סוציאליות 227,000.00 227,000 237,000 220,200 223,000 1747202182 מיסים ועלויות 1,500 1747202730 אחזקת אופנים תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה תקציב − 2024 בסי מותנה 2024

2,203,000.00

2,203,000 2,278,000 2,130,300 2,146,500

* סה " כ לפרק 747202 חופים שירותי אח

23,894,900.00 816,000 23,078,900 25,011,639 20,148,900 24,224,200

7472 −− חופים הנהלה

* סה " כ לפרק

367,000.00 86,000.00 20,000.00 43,000.00 18,000.00 81,000.00 72,000.00 390,300.00 600,000.00

367,000 367,000 359,600 353,000

1747300110 השכר הקובע

86,000 20,000 43,000 18,000 81,000 72,000

73,000 20,000 53,000 16,000 89,000 72,000

83,300 19,200 41,500 16,600 75,500 69,400

83,000 15,000 43,000 15,000 72,000 68,000

1747300120 תוספות שלא נכללות בשכר 1747300130 שעות נוספות 1747300140 החזר הוצאות רכב 1747300141 החזר הוצאות אחר 1747300181 הפרשות סוציאליות 1747300182 מיסים ועלויות 1747300771 חשמל בריכות א ' ב ' ח '

390,300 390,300 304,800 390,300 600,000 600,000 600,000 600,000

1747300772 מים לפעולות

1,677,300.00 1,677,300.00

1,677,300 1,680,300 1,569,900 1,639,300 1,677,300 1,680,300 1,569,900 1,639,300

74730 − בריכות שחיה 7473 −− בריכות שחיה

* סה " כ לפרק * סה " כ לפרק * סה " כ לפרק

25,572,200.00 816,000 24,756,200 26,691,939 21,718,800 25,863,500

747 −−− חופים בריכות ומ

672,000.00 60,000.00 157,000.00 95,000.00 53,000.00 164,000.00 148,000.00 70,000.00 60,000.00 4,000.00 3,000.00 15,000.00 4,300.00 68,000.00 1,400,000.00 544,000.00 650,000.00 76,500.00 943,000.00 34,000.00 566,500.00 34,000.00 562,000.00 2,100.00

672,000 667,000 661,600 676,000

שכר 1749010110

60,000

44,000

57,700

63,000

1749010120 שכר − תוספות 1749010130 שעות נוספות 1749010140 החזר הוצאות רכב 1749010141 החזר הוצאות אחר 1749010181 הפרשות סוצאליות

157,000 178,000 151,900 139,000

95,000 128,000

92,100 104,000

53,000

45,000

50,900

36,000

164,000 176,000 154,800 158,000 148,000 155,000 144,600 145,000

ועלויות

1749010182 מיסים

2,100

4,000

1,100

2,500

1749010470 ציוד מתכלה

10,000 70,000 60,000

10,000 60,000 60,000

1749010511 כלכלה וביגוד למתנדבים 57057903 צמוד רכב 1749010530 1749010731 ממונעים חשמלים − 2,003

70,000 60,000

55,600 1,400 2,800 1,300 5,400 2,000 79,900

4,000 3,000

4,000 3,000

3,000 4,000

1749010734 אחזקת תלת אופן 49776802 נגרר 1749010735

15,000

15,000

15,000 67116602 חשמלי רכב 1749010736

4,300

4,000

5,000

1749010742 אחזקת כלים ומכשירים 1749010743 רכישת כלים וחומרים

68,000

90,000

80,000

1,400,000 1,500,000 1,401,900 1,413,000 544,000 544,000 530,300 544,000 650,000 800,000 599,300 685,800

1749010750 ניקיון פארק

1749010751 אחזקת אגם ומזרקה

1749010752 אחזקת הפארק

76,500 100,000

89,000

90,000

1749010753 פעילות ואטרקציות בפארק 1749010754 גינון פארק + אמפי + רחבת 1749010755 יוזמות מנהלת הפארק 1749010756 סיורים בפארקים צבוריים

943,000 943,000 934,700 943,000

34,000 100,000

7,800

40,000

566,500 685,000 544,700 685,000

34,000

60,000

20,700

40,000

1749010760 תיק בטיחות

562,000 562,000 577,300 243,600

1749010771 חשמל פארק אשדוד ים