הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

ניהול פרוייקטים סיכום שנה

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה "כ שחרורים א -' ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה "כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ השתתפויות

קרן / מילוות * / תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה "כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

שם הפרויקט

סטטוס לסגירה - 2022

השתתפויות ביצוע מיצטבר

התקנת סנסורים - חדקונית הדקל

186,831

97,243

89,588

1,763,169

-

-

-

1,450,000

-

500,000

1,950,000

נטיעות

331

4482

הצללות משטחי בטיחות , מתקני משחק

29,911

6

267,602

19,926,592

237,697

19,956,503

20,194,200

-

-

-

20,194,200

נטיעות

332

4484

0

פיתוח שצפים בצפון העיר

0

-

194,403

-0

44,403

44,403

150,000

-

-

194,403

-

250,000

250,000

194,403

נטיעות

4489

333

גן קק"ל

-499,307

0

2,350,562

2,944,822

2,849,869

2,272,515

5,122,384

-

-

173,000

5,295,384

נטיעות

שיקום ובטיחלות בגנים הצללותו משטחים סינטטים

334

4490

שיקום ובטיחות בגנים

25,266

25,266

-

1,054,734

-

-

-

750,000

-

330,000

1,080,000

נטיעות

335

4491

הצללות ומשטחים סינטטיים

69,087

-

69,087

650,913

-

-

-

615,000

-

105,000

720,000

נטיעות

336

4492

מתקני משחק וכושר

מתקני משחק וכושר

23,406

-

23,406

1,476,594

-

-

-

-

-

1,500,000

1,500,000

נטיעות

337

4493

החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים

2,167,546

1,956,001

80,234

2,423,304

-131,311

1,590,850

1,459,539

800,000

-

2,200,000

4,459,539

2,229,817

1,500,000

1,000,000

2,500,000

2,229,722

נטיעות

4494

338

4,184,458

שיקום ופיתוח גנים אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע את י מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע

2,273,060

1,911,398

5,615,542

-

-

-

-

-

9,800,000

9,800,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

2,800,000

נטיעות

4495

339

504,964

504,964

-

1,195,036

-

-

-

-

-

1,700,000

1,700,000

680,000

680,000

680,000

1,020,000

נטיעות

4496

340

1,326,275

475,335

850,940

713,725

-

-

-

-

-

2,040,000

2,040,000

680,000

680,000

680,000

1,360,000

נטיעות

4497

341

1,026,012

השלמת צמחים

526,012

500,000

1,973,988

-

-

-

-

-

3,000,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

נטיעות

4498

342

1,356,265

פקיד יערות

1,287,280

-

2,249,080

-68,985

3,605,345

3,536,360

-

-

-

3,536,360

805,508

1,000,000

1,000,000

2,541,352

נטיעות

4500

343

גן ספרא

-13,177

1

-

1,248,389

13,178

1,235,212

1,248,390

-

-

-

1,248,390

נטיעות

344

5421

גן שפירא

-688

1

256,086

943,397

256,775

942,709

1,199,484

-

-

-

1,199,484

נטיעות

345

5422

גן מנגו

8,295

8,038

30,677

361,285

30,420

369,580

400,000

-

-

-

400,000

נטיעות

346

5423

גן מרכזי טו שלב א

-4,427

8,398

-

491,602

12,825

487,175

500,000

-

-

-

500,000

נטיעות

347

5425

הנגשת גנים ציבוריים

118,037

72,579

45,458

4,381,963

-

-

-

1,500,000

-

3,000,000

4,500,000

נטיעות

348

5428

293,185

פיתוח חצרנות

239,555

53,631

468,815

-

-

-

283,000

-

479,000

762,000

-

300,000

300,000

762,000

נטיעות

5429

349

שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים

389,713

52,414

337,299

8,610,287

-

-

-

4,500,000

-

4,500,000

9,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

7,000,000

נטיעות

5430

350

שיקום ובטיחות בגנים

43,696

43,696

-

1,456,304

-

-

-

-

-

1,500,000

1,500,000

נטיעות

351

5431

הצללות ומשטחים סנטטיים

124,193

7,670

116,523

875,807

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

נטיעות

352

5432

מתקני משחק וכושר

212,065

212,065

-

387,935

-

-

-

-

-

600,000

600,000

נטיעות

353

5433

462,942

שיקום ובטיחות בגנים

180,891

282,051

1,037,058

-

-

-

-

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

נטיעות

5434

354

1,000,000

הצללות ומשטחים סינטטיים

685,487

314,513

-

-

-

-

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

נטיעות

5435

355

1,877,218

מתקני משחק וכושר

472,747

1,404,471

2,827,782

-

-

-

-

-

4,705,000

4,705,000

4,705,000

4,707,000

4,707,000

נטיעות

5436

356

776,632

שיקום טיילת משה סנה

193,387

583,244

923,368

-

-

-

-

-

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

נטיעות

5437

357

996,351

הקמה ושידרוג גינות כלבים רכישת טרקטורון כיסוח לפארק בן גוריון תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר

521,450

474,901

123,649

-

-

-

-

-

1,120,000

1,120,000

1,120,000

1,120,000

1,120,000

נטיעות

רכישת טרקטור כיסוח לפארק

5438

358

23,870

23,870

-

104,130

-

-

-

-

-

128,000

128,000

128,000

128,000

128,000

נטיעות

5439

359

2,286,775

184,472

2,102,302

2,713,225

-

-

-

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

נטיעות

5440

360

עמוד 16 מתוך 30