הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

גביה הנהלה 623000 תקבולים גביה שוטפת-מגורים

-285,000,000

-277,000,000

1111100100

600,384 = 1.37% בניטרול המדד ובתוספת שיעור העדכון 2022/8-7 התחשיב מבוסס על חישוב ארנונה לתקופה אש"ח 200,394 יוצא חיוב ברוטו 2.5% סה"כ 1.5% ועדכון מדד בשיעור 1% פוטנציאל גידול בשיעור + אש"ח גבייה 95% - אש"ח 604,299 - אש"ח יוצא חיוב נטו 611,94 צפי הנחות חוק ומצב חומרי בסך של 24% פחות באלש"ח 285,000 = באלש"ח 624,284 - מיליון , צפי ירידת יתרות עד סוף השנה בשיעור 70 בסך של כ 2022/6 התחשיב בוצע לפי יתרות פיגורים נכון לסוף 8.8 = בהתחשב בחובות מסופקים 13% מיליון - לפי גבייה בשיעור 67.7 -31.12.22 יוצא יתרות משוערות ל 4% מיליון צפי לעלייה באחוזי הגבייה לאחר החזרה לשגרה ופעילות אכיפתית מאומצת 12 + מיליון 590,070 = 1.37% בניטרול המדד ובתוספת שיעור העדכון 7-8/2022 התחשיב מבוסס על חישוב ארנונה לתקופה אלש"ח 604,822 יוצא חיוב ברוטו 2.5% סה"כ 1.5% ועדכון מדד בשיעור 1% פוטנציאל גידול בשיעור + , אלש"ח 531,548 גבייה 93% - אלש"ח 571,557 אלש"ח חיוב נטו 33,265 הנחות וקרקעות פנויות בסך של 6% פחות אלש"ח 531,000 = אש"ח -מיליון , צפי ירידת יתרות עד סוף השנה 154 בסך של כ 2022/6 התחשיב בוצע לפי יתרות פיגורים נכון לסוף = בהתחשב בחובות מסופקים 20% מיליון - לפי גבייה בשיעור 148 -31.12.22 יוצא יתרות משוערות ל 4% בשיעור מיליון בהתחשב בחזרה מלאה לשגרה וכן עוד תיקים של הרחבת בסיס המס. 15 + מיליון 30 גבית פיגורים-מגורים גביה שוטפת -לא למגורים גבית פיגורים-לא למגורים

-21,000,000

-12,000,000

1111200100

-6,000,000

-531,000,000

-507,000,000

1111300100

-45,000,000

-39,222,000

1111400100

אגרת שמירה

-13,000,000

-12,600,000

1129001290

18% + אש"ח 12,228 = גבייה 95%* אש"ח 12,935 סך ברוטו 9-10/2022 לפי חישוב אגרת שמירה לתקופה אש"ח 13,026 =12,228+738 אש"ח 738 = -4,100,000 גבייה מיתרה בסך של כ

תשלומים

השכר הקבוע

1,245,000

1,773,000

1623000110 1623000120 1623000130

תוספות שלא נכללות בשכר

231,000

443,000 120,000

שעות נוספות

82,000

עמוד 75