הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

נכסים 930000 תקבולים שילוט-תמלוגים הכנסות משצפי"ם

-2,700,000 -2,100,000 -3,605,000

-2,373,000 -2,030,500 -3,616,000

1241000290 1241000640 1439000640 1931000110 1931000120 1931000130 1931000140 1931000141 1931000181 1931000182 1931000470 1931000540 1931000572 1931000750 1931000779

השכרת נכסים

תשלומים

השכר הקובע

896,000 111,000

789,000 94,000 57,000 162,000

תוספות שלא נכללות בשכר

שעות נוספות

24,000

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

165,000

50,000

37,000

200,000 166,000

171,000 152,000

מיסים ועלויות

ציוד משרדי מתכלה

4,500 1,500

5,000 1,500

דואר וטלפון

תוכנה

10,000

10,000

דמש נכסים

עבודות קבלניות

270,000

300,000

בטיחות עובדים - נכסים

3,000

3,000

0 0 0

1,901,000 -8,405,000 -6,504,000

1,781,500 -8,019,500 -6,238,000

סך תקבולים סך תשלומים

סך הכל

עמוד 111