הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

מינהל גנים 812100 תקבולים

סל תרבות

-600,000

-5,700,000

-6,200,000

1312100420

תשלומי הורים בהתאם לחוזר מנכל לפעילות תלן סל תרבות

תכנית שמיד גנ"י

-600,000

-600,000

1312100924

תשלומים

השהשכר הקובע

765,000

795,000

1812100110 1812100120 1812100130 1812100140 1812100141 1812100181 1812100182 1812100410 1812100540 1812100730 1812100731 1812100733 1812100760 1812100764 1812100779 1812100780

תוספות שלא נכללות בשכר

62,000

74,000

שעות נוספות

134,000 156,000

139,000 125,000

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

36,000

38,000

197,000 160,000 561,600

215,000 162,000 168,000

מיסים ועלויות

השכרת מבנים לגני ילדים

דואר וטלפון

1,000

5,000

רכב תפעולי - גנ"י 68-883-84

30,000

30,000

נגרר 92-334-57

3,000 1,500

3,000 1,500

אופניים

סל תרבות

600,000

5,700,000

6,200,000

תואם הכנסות הורים תכנית שמיד גנ"י

667,000

667,000

בטיחות עובדים טקסים וכנסים

2,000

2,000

99,000

110,000

עמוד 117