הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

גני חובה 812200 תקבולים גני חובה חומרי יצירה גני חובה/שכר סייעות

-100,000

1312200921 1312200922

-16,000,000

-15,800,000

תשלומים

השכר הקובע

14,122,000 1,235,000

16,082,000 1,300,000

1812200110 1812200120 1812200130 1812200141 1812200181 1812200182 1812200433 1812200540 1812200575 1812200771 1812200772 1812201110 1812201120 1812201130 1812201141 1812200720

תוספות שלא נכללות בשכר

שעות נוספות

138,000 441,000

155,000 558,000

החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

3,054,000 1,964,000

3,269,000 2,211,000

מיסים ועלויות חומרי נקיון ש"ח לגן 1200 דואר וטלפון

300,000

290,000

260,000

250,000

שירותים שונים-גנים

80,000

80,000

פורטל שיבוץ סייעות ,מערכת טפסים מקוונים

חומרי יצירה גני חובה ע"פ תקציב לתלמיד

1,200,000

1,050,000

חשמל גני חובה וטרום חובה

1,100,000

1,100,000

מים גנים

974,000

800,000

השכר הקובע

2,047,000

2,181,000

תוספות שלא נכללות בשכר

89,000

128,000 362,000 121,000

שעות נוספות

169,000 106,000

החזר הוצאות אחר

עמוד 119