הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

11:3013/12/2022

למועצה

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022

מפעיל מנהל

מחלקה

שם הפרויקט

מספר הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

דברי הסבר

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ - השתתפויות

סה "כ

סה "כ

17,616,128 7,335,314 3,608,000 2,000,000 7,000,000

- - - - -

3,500,000 1,200,000 3,500,000 2,000,000 7,000,000

3,500,000 1,200,000 3,608,000 2,000,000 7,000,000

14,116,128 6,135,314

4284 5352

1 2 3 4 5

עמית

אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה אחזקה סה"כ הסכם גג הסכם גג

הנגשת מבני ציבור

הסדרת נגישות ברובעים

108,000

חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023

סימון כבישים

מבנים מסוכנים - מוסדות ציבור

שיקום מדרכות וכבישים

37,559,442

-

-

-

108,000

17,200,000

17,308,000

20,251,442

28,841,781 17,500,000

24,842,600 14,995,933

24,842,600 14,995,933

2,000,000

2,000,000

1,999,181 2,004,067

5101 5102

6 7

עדכון עלות בהתאם לעלויות פיתוח

שכונת בית בשדרה ( מגרשי אמונים )

500,000

500,000

קידום זמינות

מתחם לב רובע ט "ו

העתקת תשתיות קימות ושחרור שטח + תכנון מפורט עבודות ברחוב הרצל ומכרז משתלות - עדכון עלויות בהתאם לעלויות פיתוח העתקת תשתיות קימות ושחרור שטח יתרת השלמת עלות עירייה ( מימון 50% ) עבודות הכנה לפיתוח - עדכון עלויות בהתאם לעלויות פיתוח פיתוח שלב א - עדכון עלויות בהתאם לעלויות פיתוח פעימת מיתוג 3

32,200,000

29,998,852

29,998,852

1,150,000

1,150,000

1,051,148

5103

8

הסכם גג

מתחם התנעה רובע ו '

280,000,000

147,871,699

147,871,699

70,000,000

70,000,000

62,128,301

5105

9

הסכם גג

קרית פארק לכיש

70,000,000 6,000,000

66,943,875 1,500,000

66,943,875 1,500,000

1,500,000 1,500,000

1,500,000 1,500,000

1,556,125 3,000,000

5110 5116

10 11

הסכם גג הסכם גג

בית המשפט

מיתוג - סעיף 6.81 להסכם

2,640,159

-

990,000

990,000

1,650,159

5130

12

הסכם גג

איזה" ת צפוני תב "ע -" הרחבה"

27,000,000

24,291,170

24,291,170

2,000,000

2,000,000

708,830

5136

13

הסכם גג

רובע סיטי - צעירים

48,221,259

44,924,550

44,924,550

2,000,000

2,000,000

1,296,709

5138

14

הסכם גג

רובע יג' - צעירים

174,610,000 58,444,000 48,521,217 6,312,129 79,608,959 54,452,373 7,063,000 23,125,425 64,350,000 10,062,000 4,700,000

168,980,000 53,444,000 29,722,000 1,608,180 53,564,000 36,838,000

168,980,000 53,444,000 42,460,000 2,297,380 76,519,000 52,626,000 5,000,000 51,425,000 1,162,000 1,300,000 434,125

5,000,000 5,000,000

5,000,000 5,000,000

630,000

5143 5144 5145 5146 5152 5153 5157 5158 8033

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג

פארק נחל לכיש דרום + צפון

-

שצ" פ קריית הספורט

12,738,000

500,000 120,000 500,000 500,000

500,000 120,000 500,000 500,000

5,561,217 3,894,749 2,589,959 1,326,373

פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201 פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202 פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200 פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205 גשר הולכי רגל מעל משה סנה

689,200

22,955,000 15,788,000

434,125

6,000,000 3,000,000 10,000,000 8,900,000 3,400,000

6,000,000 8,000,000 10,000,000 8,900,000 3,400,000

628,875

5,000,000

5,000,000

10,125,425 2,925,000

חפ"א

שדרות בן עמי קמפוס לגיל הרך

51,425,000 1,162,000 1,300,000

חדש 2023 חדש 2023

אורט מרח ' שבי ציון ועד שד ' יפה נוף ז' בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים ז' בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית

1,000,000

100,000

100,000

900,000

900,000

חדש 2023

26

הסכם גג

3,263,420 6,270,000

963,420

963,420

2,300,000 6,270,000

2,300,000 6,270,000

חדש 2023 חדש 2023

27 28

הסכם גג הסכם גג הסכם גג סה"כ

-

מותנה בקבלת הרשאה ממשרד השיכון

חפ"א

הריסת מבנה קדושי בלזן

1,054,185,723

754,909,405

57,170,200

812,079,605

131,420,000

7,610,000

139,030,000

103,076,118

1,204,649 1,400,205

- - -

150,000 241,000 90,000

70,000

220,000 241,000 90,000

984,649

6507 6509 6528

29 30 31

הרשאת מ . הפנים הרשאת מ . הפנים הרשאת מ . הפנים

חופים חופים חופים

חופי רחצה שילוט 2021

1,159,205

חופי רחצה - ציוד והצלה ובטיחות

170,000

80,000

רכישת טרקטורון

רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים

170,000

-

90,000

90,000

80,000

6529

32

חופים

1,950,000

1,750,000

1,750,000

200,000 800,000 230,000

200,000 800,000 230,000

חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023 חדש 2023

33 34 35 36 37

חופים חופים חופים חופים חופים חופים סה"כ

מבנה שטח אחסנה ותפעול שיפור תשתיות בחופים שיקום תחנות ביוב חופים

800,000 230,000

- - - -

1,100,000 1,900,000

1,100,000 1,900,000

1,100,000 1,900,000

עבור מחיצה לצד הצפוני

אלמוג

התאמות בחוף הנפרד

שדרוג מתקני משחק וכושר

8,924,854

-

1,750,000

1,750,000

571,000

4,300,000

4,871,000

2,303,854

עמוד 1 מתוך 13