הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

11:3013/12/2022

למועצה

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022

מפעיל מנהל

מחלקה

שם הפרויקט

מספר הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

דברי הסבר

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ - השתתפויות

סה "כ

סה "כ

חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460 + בי" ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041 אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים

38,600,000

9,200,000

9,200,000

28,800,000

28,800,000

600,000

8092

74

עמית

חינוך

7,600,000

1,600,000

1,600,000

5,400,000

5,400,000

600,000

8093

75

עמית

חינוך

12,020,000 5,119,237

- -

1,000,000

2,590,000 1,710,000 3,000,000 1,000,000

3,590,000 1,710,000 3,000,000 1,000,000

8,430,000 3,409,237 2,000,000

8094 8104 8110 8111

76 77 78 79

עמית עמית

חינוך חינוך חינוך חינוך

אולם ספורט בי "ס חורב מוסדות שער התורה קדם מפעליו - בינוי עצמי

1,450,000

-

450,000

עדכון עלות בעקבות הגדלת פרוגרמה ודרישה להקמת חדר טרפו

21,427,496

7,550,000

7,550,000

13,098,700

200,000

13,298,700

578,796

8113

80

עמית

חינוך

משיבי חיים - 1690762

2,150,000 2,300,000 3,450,000

1,000,000 1,500,000 2,500,000

1,000,000 1,500,000 2,500,000

1,150,000

8117 8126 8127

81 82 83

חינוך חינוך חינוך

מקיף ג ( 770461 )

800,000 950,000

מקיף ז מקיף ד

הגדלה בעקבות הקמת אודיטוריום של כ 150 מושבים

15,241,976

5,510,076

5,510,076

9,371,900

9,371,900

360,000

8131

84

עמית

חינוך

פיסגה חרדי

500,000

- -

250,000

250,000

250,000

8132 8139 8140 8142 8144 8147 8148 8149 8150 8155 8156 8159 8162 8163 8167 חדש חדש חדש חדש חדש חדש חדש חדש חדש חדש חדש חדש חדש חדש

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך

בי" סצמח צדיק ס "מ 640722

5,000,000 5,500,000 2,000,000

3,000,000 2,000,000 1,000,000 250,000 50,000 700,000 350,000 450,000 650,000 950,000 100,000 450,000 350,000 300,000 750,000 400,000 150,000 300,000 400,000 500,000 300,000 850,000 700,000 250,000 500,000 600,000 480,000 1,000,000

3,000,000 2,000,000 1,000,000 250,000 50,000 700,000 350,000 450,000 650,000 950,000 100,000 450,000 350,000 300,000 750,000 400,000 150,000 300,000 400,000 500,000 300,000 850,000 700,000 250,000 500,000 600,000 480,000 1,000,000

2,000,000 1,500,000 1,000,000 250,000 200,000 250,000 350,000 200,000 300,000 200,000 400,000 500,000 200,000 1,500,000

אולמות ומגרשי ספורט

2,000,000

2,000,000

שדרוג מיזוג במוסדות חינוך

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

בטיחות

500,000 250,000 950,000 700,000

קרית חינוך לבנים - 613281 ת" ת לב שמחה סניפים אחרים בית ספר בית יעקב גור רובע ח '

תפארת נחמיה

2,500,000

מקיף א'

650,000 950,000

בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698

בית יעקוב אידיש 615112

1,150,000

בית יעקב החדש - רובע ז' 612648

500,000 950,000 550,000 300,000 750,000 400,000 150,000 300,000 400,000 500,000 300,000 850,000 700,000 250,000 500,000 600,000 480,000

חזון מאיר - 612226 נאות אסתר 613604 בי" ס על יסודי ויז 'ניץ

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

גרירה גרירה גרירה גרירה גרירה גרירה גרירה גרירה גרירה גרירה גרירה גרירה גרירה גרירה

שערי ציון

משיבי חיים סמל מוסד 670323

פאר אהרון

שיפוץ מוסד חינוכי מסילות

מחזיקי הדת רובע ג ' סמל מוסד 613539

מוסד חינוכי וילקומיר - רובע ג'

דובר שלום

בית מלכה רובע ז '

בי" סצמח צדיק ס "מ 614776

בי" ס שיבת ישראל

אור יהל

אוהל רבקה שע " י בית יוסף

אוהל אסתר

גן ילדים בית מלכא (רח' ינאי)

ביה" ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות

26,312,000

7,000,000

7,000,000

17,812,000

1,500,000

19,312,000

חדש

114

גרירה

עמית

חינוך

600,000 500,000 500,000

- - -

600,000 500,000 500,000

600,000 500,000 500,000

חדש חדש חדש

115 116 117

גרירה גרירה גרירה

חינוך חינוך חינוך

קפיטריות במקיפים

מורשה - בינוי עצמי - 613554

בית מלכה 614198

עמוד 3 מתוך 13