הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

11:3013/12/2022

למועצה

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022

מפעיל מנהל

מחלקה

שם הפרויקט

מספר הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

דברי הסבר

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ - השתתפויות

סה "כ

סה "כ

חשמל סה"כ

74,597,200

-

24,850,000

24,850,000

1,000,000

25,300,000

26,300,000

23,447,200

כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה

14,000,000

-

12,000,000

12,000,000

2,000,000

4229

165

חפ"א

עורף המרינה

18,228,000

-

150,000

150,000

18,078,000

4254

166

חפ"א

פיתוח כבישים רובע יז '

25,920,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,920,000

6305

167

תשתיות איזור תעשיה צפוני *

205,650,000

123,000,000

123,000,000

32,500,000

32,500,000

50,150,000

6307

168

סיום שלב א ' בתקציב 2023

חפ"א

תשתיות רובע מיוחד

49,270,000

-

250,000

250,000

49,020,000

6311

169

חפ"א

תשתיות רובע ט "ז

280,000,000

219,485,861

219,485,861

20,000,000

20,000,000

40,514,139

6358

170

חפ"א

ביצוע תשתיות מע "ר דרום*

7,900,000

-

1,000,000

1,000,000

6,900,000

6365

171

תשתיות איזור תעשיה כבדה *

338,892,538

31,000,000

12,500,000

43,500,000

40,000,000

1,000,000

41,000,000

254,392,538

6375

172

תלוי בקצב ההתקדמות

אלמוג

* תכנון וביצוע גל ירוק

עלות מוערכת - כולל עד כביש גישה לאיקאה

תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית

16,051,100

3,000,000

3,000,000

11,750,000

11,750,000

1,301,100

6395

173

22,934,600

-

500,000

500,000

22,434,600

6421

174

עבור תכנון שלב ב ' בלבד

תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל

1,300,000

-

1,000,000

1,000,000

300,000

6423

175

ביצוע כביש גישה למלון חוף י "א

485,000

-

350,000

350,000

135,000

6433

176

פסי האטה ברחבי העיר

9,332,000

700,000

700,000

4,882,000

4,882,000

3,750,000

6438

177

עיצוב ופיתוח כיכרות

2,300,000

600,000

600,000

800,000

800,000

900,000

6446

178

פתרונות חניה בעיר

11,000,000

-

6,500,000

6,500,000

4,500,000

6457

179

חפ"א

חניון תת קרקעי

1,260,000

-

1,100,000

1,100,000

160,000

6461

180

מעגל תנועה דוד המלך / שלמה המלך

1,250,000

-

500,000

500,000

750,000

6464

181

מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך

2,135,000

-

1,500,000

1,500,000

635,000

6465

182

תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4

1,610,000

-

1,500,000

1,500,000

110,000

6467

183

הסדרי צמתים ברובע ז '

1,745,625

578,379

578,379

233,449

233,449

933,797

6468

184

אלמוג

שביל אופניים מרוטשילד עד שד ' בני ברית

שביל אופניים הנביאים / המייסדים עד רח ' אלטלנה

1,565,537

164,246

164,246

280,258

280,258

1,121,033

6469

185

אלמוג

2,595,603

1,152,475

1,152,475

288,626

288,626

1,154,502

6470

186

אלמוג

שביל אופניים יפה נוף / הרב הגר עד רח ' אורט

שביל אופניים חיים משה שפירא / רוגוזין עד רח' הרצל

1,748,776

764,639

764,639

196,828

196,828

787,309

6471

187

אלמוג

עמוד 5 מתוך 13