הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

11:3013/12/2022

למועצה

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022

מפעיל מנהל

מחלקה

שם הפרויקט

מספר הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

דברי הסבר

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ - השתתפויות

סה "כ

סה "כ

כבישים ותחבורה סה"כ

1,090,782,468

31,340,000

387,462,820

418,802,820

54,166,102

145,891,357

200,057,459

485,922,189

6,959,539 18,800,000

1,500,000

1,500,000

1,000,000 9,000,000

1,000,000 9,000,000

4,459,539 9,800,000

4494 4495

236 237

נטיעות נטיעות

החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים

-

בדיקות הולם והחלפת משטחי בטיחות

שיקום ופיתוח גנים

אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע

6,800,000

4,420,000

4,420,000

680,000

680,000

1,700,000

4496

238

נטיעות

אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע

2,720,000

-

680,000

680,000

2,040,000

4497

239

נטיעות

השלמת צמחים בערוגות קיימות ומדששאות שנשחקו לאחר שנת שמיטה

6,000,000

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

4498

240

נטיעות

השלמת צמחים

4,536,360

- -

1,000,000

1,000,000

3,536,360

4500 5429

241 242

נטיעות נטיעות

פקיד יערות

962,000

200,000

200,000

762,000

פיתוח חצרנות

שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים

40,000,000

27,000,000

27,000,000

4,000,000

4,000,000

9,000,000

5430

243

שיקום מערכות השקייה מצ " ב אומדן

נטיעות

1,400,000 1,800,000

1,400,000 1,800,000

חדש 2023 חדש 2023

244 245

נטיעות נטיעות

פיתוח שצ " פ רובע ט ' שיקום ובטיחות בגנים

1,800,000

-

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

חדש 2023

246

שיקום הצללות כתוצאה מבלאי ונדליזם

נטיעות

הצללות סינטטיים

9,000,000 3,100,000 10,000,000 1,500,000 1,750,000

- - - - -

9,000,000 1,980,000 5,000,000 1,500,000 1,750,000

9,000,000 1,980,000 5,000,000 1,500,000 1,750,000

חדש 2023

247 248 249 250 251

שדרוג אתרי מתקני משחק ,

נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות נטיעות סה"כ ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול סה"כ ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט

מתקני משחק

1,120,000 5,000,000

5438 5440

הקמה ושידרוג גינות כלבים

תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר גן כינור ( רובע מע "ר ) פיתוח גן חדש גינון אי תנועה שד ' בני ברית מול טז ''

חדש 2023 חדש 2023

114,927,899

-

32,920,000

32,920,000

1,000,000

41,990,000

42,990,000

40,417,899

9,300,000

-

9,300,000

9,300,000

חדש 2023

252

ביצוע עבודות ניקוז

2,100,000

-

2,100,000

2,100,000

חדש 2023

253

היטל ניקוז 2023

תשלום היטל לרשות הניקוז

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

חדש 2023

254

שיקום מזרקות בעיר

12,400,000

-

-

-

-

12,400,000

12,400,000

-

170,000,000 4,250,000 55,002,820 21,067,600 29,000,000 20,830,000 1,100,000

166,000,000

166,000,000

3,000,000 4,000,000 20,000,000 11,800,000 5,900,000 19,230,000

3,000,000 4,000,000 20,000,000 11,800,000 5,900,000 19,230,000

1,000,000

5156 5942 5943 5944 5989 6110 6114 6136 6137 6138 6143 6440 6121

255 256 257 258 259 260 261 263 264 265 266 267 262

ארנה ( כדורסל)*

-

250,000

הקמת המבנה + חדרי ספח חדרי כושר

הקמת מבנה הרמת משקולות

23,600,000

23,600,000

11,402,820 9,267,600 16,000,000 1,600,000

הקמת בריכת שחייה - קרית הספורט *

-

הקמת אולם ספורט מקיף י "א

7,100,000

7,100,000

הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט *

- -

חפ"א

הקמת בריכת שחיה - רובע ט'

300,000

300,000

800,000

טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו , ז', ח' ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט

500,000

-

350,000

350,000

150,000

ספורט

2,500,000 22,000,000 3,021,000

-

2,000,000 1,000,000

2,000,000 1,000,000

500,000 500,000 21,000 250,000

ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט

טריבונות למגרשי אמונים ויצמן

20,500,000 1,500,000

20,500,000 2,500,000

הערכה ראשונית בלבד מכון מחקר לחקר ימי

מרכז טניס עירוני

1,000,000

500,000 250,000

500,000 250,000

מרכז ימי

500,000

-

שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני

420,000,000

60,000,000

214,584,000

274,584,000

120,000,000

120,000,000

25,416,000

הקמת אצטדיון *

עמוד 8 מתוך 13