הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

מרוכז לפי מחלקות

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2022

עלות פרויקט

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

מקורות חוץ - השתתפויות

תקציב מצטבר עד 2021

סה "כ

מחלקה

21,601,442 117,472,450

43,491,656

-

-

-

8,294,214

13,596,000

21,890,214 138,795,966

אחזקה סה "כ הסכם גג סה "כ

1,018,465,239 1,311,040,494

36,306,839 1,700,000 121,200,000 30,650,000 400,480,249 41,927,000 544,349,600 25,030,000 71,310,000 123,900,000 -

1,054,772,078

139,385,966

-590,000 950,000

5,970,939

10,620,104 896,041,722 63,657,200 1,014,555,159 97,399,477 11,512,712 736,492,420 96,129,023 213,713,024 266,148,000 48,629,603 65,689,549 273,030,612

-

1,700,000

1,999,165

2,949,165

חופים סה "כ חינוך סה "כ חשמל סה "כ

375,263,693 11,997,200 388,635,456 19,907,477 52,920,420 37,656,163 96,438,424 34,878,000 26,999,603 20,479,076 24,707,912 1,234,928,255 -

45,700,000

166,200,000 30,650,000 428,480,249 46,927,000 605,033,600 27,480,000 71,410,000 129,545,750 -

195,430,525 1,000,000 95,564,000 2,500,000 4,612,854 27,729,960 3,371,513 60,604,250 1,800,000 10,318,757 10,836,000 563,447,204 -

159,190,747 20,010,000 102,305,454 28,065,000 11,512,712 74,575,546 3,262,900 42,538,380 41,120,000 19,080,000 21,341,358 36,431,060 573,389,157

354,621,272 21,010,000 197,869,454 30,565,000 11,512,712 79,188,400 30,992,860 45,909,893 101,724,250 20,880,000 31,660,115 47,267,060 1,136,836,361

-

28,000,000 5,000,000

כבישים ותחבורה סה "כ

נטיעות סה "כ

-

ניקוז ותיעול סה "כ

60,684,000 2,450,000

ספורט סה "כ רווחה סה "כ שונות סה"כ תיירות סה "כ תיכנון סה "כ תפעול סה "כ תרבות סה "כ

100,000

5,645,750

-

750,000

750,000

1,035,000 2,800,000

12,515,358 198,255,640

13,550,358 201,055,640

2,777,554,675 1,608,374,686 1,169,879,989 5,148,150,755

סכום כולל

עמוד 1 מתוך 6