הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

נתוני התקציב - ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות

2019

2020

2021

2022

2023

2023

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

הוצאות

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

ביצוע ( לא מבוקר)

אחוז מסה"כ

ביצוע 1 - 9/2022

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

ביצוע

ביצוע

תקציב

תקציב

תקציב

משכורות ושכר כללי

15%

252,450

14%

250,461

260,548

14%

254,765

268,653

15%

200,817

276,548

14%

284,787

14%

284,787

פעולות כלליות

23% 38% 18%

404,550 657,000 298,646 278,221 576,867 45,004

20% 34% 17%

354,232 604,693 296,621 292,419 589,040 47,712

408,655 669,203 309,675 310,997 620,672 51,520

21% 35% 17%

369,018 623,783 302,358 328,089 630,447 48,017

429,171 697,824 314,718 339,726 654,444 51,908

22% 37% 17%

285,767 486,584 245,705 254,009 499,714 35,644

469,244 745,792 316,157 395,205 711,362 50,873

24% 38% 16%

479,468 764,255 333,339 402,324 735,663 55,499

24% 38% 16%

498,095 782,882 333,339 421,554 754,893 55,499

סה"כ

שכר חינוך

פעולות חינוך

16% 34%

17% 34%

19% 36%

17% 34%

20% 36%

20% 36%

סה" כ חינוך שכר רווחה

3%

3%

3%

3%

3%

3%

פעולות רווחה

14% 17%

231,577 276,581

13% 16%

229,703 277,415

259,486 311,006

13% 16%

236,203 284,220

263,172 315,080

14% 17%

182,159 217,803

268,844 319,717

13% 16%

277,287 332,786

13% 16%

277,587 333,086

סה"כ פרעון מלוות מימון

5% 0%

83,992 6,455

5% 0%

85,274 6,519

93,172 7,440

5% 0%

84,927 6,552

87,746 7,340

5% 0%

61,640 28,146

94,606 7,040

4% 0%

90,096 7,240

4% 0%

90,096 7,240

הנחות בארנונה סה"כ תשלומים

6%

103,670

11%

193,073

195,864

8%

132,443

108,200

7%

111,422

120,600

6%

127,050

6%

127,050

1,704,565 100%

1,756,014 100%

1,897,357

1,762,372 100%

1,870,634

1,405,309 100%

1,999,117

2,057,090 100%

2,095,247 100%