הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

ניהול פרוייקטים סיכום שנה

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה "כ שחרורים א -' ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה "כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ השתתפויות

קרן / מילוות * / תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה "כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

שם הפרויקט

סטטוס לסגירה - 2022

השתתפויות ביצוע מיצטבר

היערכות לחירום

1,109,581

969,885

36,893

-6,777

-102,804

102,804

-

-

-

1,000,000

1,000,000

שונות

464

6106

החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים שונות

9,891

741

9,149

490,109

-

-

-

-

-

500,000

500,000

465

6107

קול קורא ישראל דיגיטלית

-18,258

2,156,247

75,495

18,258

2,250,000

-

2,250,000

-

-

-

2,250,000

-

750,000

750,000

2,250,000

שונות

6108

466

פעולות קליטה והשתתפ ' גורמי חוץ

39,829

125,878

-

1,266,421

86,049

1,013,289

1,099,338

-

292,960

-

1,392,298

שונות

467

6109

מוקד טלפונים עירוני

424,897

134,513

290,384

246,103

-

-

-

-

-

671,000

671,000

671,000

790,000

790,000

שונות

6122

468

פרויקטים חדשים מחשוב העירייה

706,100

42,156

663,944

243,900

-

-

-

-

-

950,000

950,000

950,000

1,500,000

1,500,000

שונות

6123

469

שיפוץ חניון בנין העריה החלפת רכבי דלק ב כב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים

579,922

485,827

94,095

740,078

-

-

-

-

-

1,320,000

1,320,000

1,320,000

1,320,000

1,320,000

שונות

6124

470

297,310

1,863

295,447

2,690

-

-

-

-

-

300,000

300,000

300,000

3,000,000

3,000,000

שונות

6134

471

850,000

850,000

-

-

-

-

-

-

-

850,000

850,000

850,000

1,700,000

1,700,000

שונות

6135

472

שעוני נוכחות

450,000

121,463

328,537

-

-

-

-

-

-

450,000

450,000

450,000

-

500,000

500,000

שונות

6144

473

פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ

-372,361

1,627,639

-

615,641

2,000,000

-

2,000,000

-

243,280

-

2,243,280

2,545,293

2,302,013

243,280

2,545,293

שונות

6146

474

פיתוח פארק הייטק

450,000

450,000

-

-

-

-

-

-

-

450,000

450,000

450,000

1,895,000

1,895,000

שונות

6147

475

מבנה משרדים - עירייה

-316,456

137,237

339,407

47,600,456

259,000

-

259,000

31,654,000

-

15,630,000

48,077,100

754,000

259,000

495,000

754,000

47,323,100

שונות

7039

476

פרויקטים בתקופת חירום

1,832,170

1,587,961

350,209

1,817,830

106,000

-

106,000

-

-

3,650,000

3,756,000

שונות

477

7074

שיפוץ מחסנים

1,273

210

1,064

13,727

-

-

-

-

-

15,000

15,000

שונות

478

7078

הרחבת האב - כיוונים

172,524

172,524

-

27,476

-

-

-

-

-

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

שונות

8145

479

האב חרדי

-

678,600

678,600

שונות

חדש

480

הקמת אתר עריה

-

200,000

200,000

שונות

חדש

481

תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות

-

1,000,000

1,000,000

שונות

חדש

482

הצבת מיגוניות

-

500,000

500,000

שונות

חדש

483

הקמת מרכז חדשנות

-

-

שונות

חדש

484

תכנון חניון בית העלמין

-

200,000

200,000

שונות

חדש

485

הכנה לועדת גבולות

103,200

103,200

-

46,800

-

-

-

-

-

150,000

150,000

150,000

-

150,000

150,000

-

שונות

6141

486

הקמת הקריה האקדמית

-

-

500,000

500,000

-

שונות

חדש

487

18,870,353

14,777,287

11,525,497

132,782,118

6,898,330

3,421,332

10,319,662

65,118,116

662,740

82,450,284

159,084,902

27,832,293

3,371,513

42,538,380

45,909,893

96,438,424

שונות סה"כ

עמוד 23 מתוך 30