הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

ניהול פרוייקטים סיכום שנה

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות מימון לפרויקט

סה "כ שחרורים א -' ד'

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה "כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

מקורות חוץ השתתפויות

קרן / מילוות * / תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה "כ

תקציב מצטבר עד 2021

מספר הפרויקט

מחלקה

שם הפרויקט

סטטוס לסגירה - 2022

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מיחשוב הארכיון

301,950

208,738

93,212

1,993,050

-

-

-

950,000

-

1,345,000

2,295,000

150,000

150,000

150,000

2,145,000

תיכנון

4208

526

תב"ע לא. תעשיה כבדה

213,154

26,875

186,279

3,586,846

-

-

-

700,000

-

3,100,000

3,800,000

750,000

1,500,000

1,500,000

3,050,000

תיכנון

4212

527

עדכון ספר נכסים

231,929

144,038

87,892

1,846,071

-

878,000

878,000

500,000

-

700,000

2,078,000

200,000

200,000

200,000

1,878,000

תיכנון

4217

528

תוכנית מתאר לעיר

89,049

998,797

1,694

2,399,510

911,441

2,088,559

3,000,000

-

-

400,000

3,400,000

תיכנון

529

4225

בדיקת תוכניות תמ "א 38 תביעות השבה והרחבת שומה תב" ע הרחבת בית העלמין מזרחה

35,172

12,942

22,230

464,828

-

-

-

200,000

-

300,000

500,000

200,000

200,000

200,000

300,000

תיכנון

4228

530

2,953

1,571

1,382

10,997,047

-

-

-

-

-

11,000,000

11,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

8,000,000

תיכנון

4296

531

-325,022

185,208

148,355

944,550

658,585

219,528

878,113

-

-

400,000

1,278,113

400,000

200,000

600,000

800,000

878,113

תיכנון

4297

532

מנהלת התחדשות ערונית

1,167,554

986,435

167,376

3,946,188

-13,743

2,563,743

2,550,000

-

-

2,550,000

5,100,000

850,000

850,000

850,000

1,700,000

3,400,000

תיכנון

5104

533

יעודי קרקע

39,960

0

39,960

1,000,040

-

-

-

340,000

-

700,000

1,040,000

150,000

300,000

300,000

890,000

תיכנון

5106

534

שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע "ר דרום

777,568

777,568

-

472,432

-

-

-

500,000

-

750,000

1,250,000

500,000

1,000,000

1,000,000

750,000

תיכנון

5107

535

קידום הזמנות תכנון

74,630

181

74,448

1,075,370

-

-

-

-

-

1,150,000

1,150,000

תיכנון

536

5119

רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד

8,414

-0

13,064

4,420,426

4,650

3,328,840

3,333,490

1,000,000

-

100,000

4,433,490

850,000

750,000

100,000

850,000

3,583,490

תיכנון

5120

537

672,780

תוכנית התחדשות רובעים י '-י"ג

578,010

94,770

77,220

-

-

-

-

-

750,000

750,000

תיכנון

538

5131

פיצויים ועדות פינוי

-

-

-

70,000

-

-

-

-

-

70,000

70,000

35,000

500,000

500,000

35,000

תיכנון

5135

539

שכ" ט שמאים

24,517

21,859

2,658

1,975,483

-

-

-

-

-

2,000,000

2,000,000

תיכנון

540

5140

תוכניות אסטרטגיה אורבנית מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד

265,807

235,294

30,513

389,193

-

-

-

-

-

655,000

655,000

55,000

550,000

550,000

600,000

תיכנון

5141

541

93,889

70,489

23,400

276,611

-

-

-

-

-

370,500

370,500

70,500

500,000

500,000

300,000

תיכנון

5142

542

תוכנית התחדשות רובע י "א

750,000

41,200

708,800

-

-

-

-

-

-

750,000

750,000

750,000

750,000

750,000

תיכנון

5147

543

קידום הזמנות תיכנון

397,001

382,488

14,513

2,999

-

-

-

-

-

400,000

400,000

400,000

750,000

750,000

תיכנון

5148

544

בדיקות וחוו " ד למבנים מסוכנים

91,419

91,419

-

108,581

-

-

-

-

-

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

תיכנון

5149

545

שכ" ט שמאים

282,355

131,351

151,004

2,217,645

-

-

-

-

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

תיכנון

5150

546

עדכון תוכניות קיימות

204,482

100,960

103,522

27,518

-

-

-

-

-

232,000

232,000

232,000

750,000

750,000

תיכנון

5154

547

תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד' תוכנית לביטול תת "ל 23 תחנת כוח ברובע המעורב תכנון פיתוח טיילת רובע י "ז תוכנית למכלול דיור בא השגה פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי

400,000

400,000

-

-

-

-

-

-

-

400,000

400,000

400,000

1,000,000

1,000,000

תיכנון

5155

548

150,000

150,000

-

-

-

-

-

-

-

150,000

150,000

150,000

350,000

350,000

תיכנון

5159

549

100,000

100,000

-

-

-

-

-

-

-

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

תיכנון

5161

550

150,000

150,000

-

-

-

-

-

-

-

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

תיכנון

5162

551

183,988

32,472

151,517

1,106,012

-

-

-

370,000

-

920,000

1,290,000

100,000

400,000

400,000

1,190,000

תיכנון

5721

552

-

200,000

200,000

תיכנון

חדש

553

תוכנית אב לחניות בעיר עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי

-

150,000

150,000

תיכנון

חדש

554

-

700,000

700,000

תיכנון

חדש

555

עמוד 26 מתוך 30