הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

ניתוח התקציב הרגיל תשלומים לפי סוגי הוצאה

2019

2020

2021

2022

2023

2023

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

הוצאות

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

ביצוע (לא מבוקר)

אחוז מסה"כ

ביצוע 1 - 9/2022

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

ביצוע

ביצוע

תקציב

תקציב

תקציב

משכורות ושכר

35%

596,100

35%

594,794

621,743

35%

605,140

635,279

34%

482,166

643,578

34%

673,625

34%

673,625

אחזקה ומינהל הוצאות מימון הוצאות תפעול

3%

49,792

3%

48,524

49,734

3%

47,931

55,770

3%

36,561

60,987

3%

62,899

3%

62,899

0%

6,455

0%

6,519

7,440

0%

6,552

7,340

0%

28,146

7,040

0%

7,240

0%

7,240

30%

503,189

27%

469,959

520,328

29%

522,917

566,537

30%

412,902

647,884

31%

645,098

31%

676,105

השתתפויות ותרומות הוצאות חד פעמיות

27%

456,286

30%

546,409

584,438

28%

490,258

502,493

28%

381,696

527,073

27%

553,271

27%

557,171

0%

8,751

0%

4,535

20,502

0%

4,647

15,469

0%

2,198

17,949

1%

24,861

1%

28,111

5%

83,992

5%

85,274

93,172

5%

84,927

87,746

5%

61,640

94,606

4%

90,096

4%

פרעון מלוות 90,096

סה"כ תשלומים

1,704,565 100%

1,756,014 100%

1,897,357

1,762,372 100%

1,870,634

1,405,309 100%

1,999,117

2,057,090 100%

2,095,247 100%

211

161

406

-2,530

עודף/ גרעון