הצעת תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

מחשוב 611305 תקבולים הכנסות יחידות סמך

-104,500

-104,500

1269000690

בהתאם לתעריפים והסכמים הקיימים מול החברות הערוניות

תשלומים

השכר הקובע

2,430,000

2,317,000

1611305110 1611305120 1611305130 1611305140 1611305141 1611305181 1611305182 1611305470 1611305522 1611305540 1611305543 1611305545

תוספות שלא נכללות בשכר

274,000 226,000 483,000 100,000 533,000 476,000

254,000 210,000 480,000

שעות נוספות

החזרהוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

96,000

521,000 456,000

מיסים ועלויות

ציוד משרדי מתכלה

2,400

2,400 1,000

ספרות מקצועית

900

דואר וטלפון

350,000 340,000 100,000

310,000

אחזקת מערכת מוקד טלפון ערוני

הוצאות תקשורת

100,000

, כתובות חוקיות 30,000 , ניטור ובקרה לאוטומציה 45,000 קווי הוט

חומרה

310,000

250,000

1611305571

, רישוי F5 16000 , רישוי HP 15000 , תחזוקת שרתי V3700 IBM 9,000 , תחזוקת 33,000 ארכיב קלטות עמדות, 1600 , תחזוקת FW 50000 , תחזוקת 25000 , תחזוקת מערכת אאודיו 12000 ' אירוח בענן CA 50000 50000 סורקים , מדפסות נתבים

שכירות תוכנה

540,000

460,000

1611305572

,UMBRELLA 86000 , רישוי SYSAID 30000 , מערכת QM7 41000 , מעקב החלטות 21000 מחולל דוחות , תיק צ'ק 50000 , מימד 35000 , זום PBI 15000 ,30000 רישוי מיקרוסופט 10000 , פרקטקיו 31000 ממביט

עמוד 12