הצעת תקציב ופיתוח 2021
מינהל כספים | עיריית אשדוד
הצעת תקציב רגיל ופיתוח
2021 לשנת הכספים
כ בוד ראש העיר - דר' יחיאל לסרי אדון נכבד ,
הנדון: תוכנית הפיתוח הרב שנתית של עיריית אשדוד לשנת 2021
מונחת לפני ך הצעת תכנ ית הפיתוח כפי שאושרה בוועדת הכספים מתאריך ה – 7/12/20 תוכנית הפיתוח ממפה את צרכי הפיתוח השונים של העיר בהתאם לסדרי העדיפויות שנקבעו.
תוכנית הפיתוח נערכה על בסיס תחזית מקורות המימון הצפויים. היקף תכנית הפיתוח מסתכם ל – 1,056,290,403 . ₪ בהמשך להכנסות של היטלי הפיתוח ב 2020- אנו חוזים כי הכנסות היטלי הפיתוח יה יו גבוהות גם ב .2021- במידה ויהיו שיווקים של מתחמי הסכם הגג אזי גם חלף ההשבחה יגדל . מאחר ועיתוי קבלת הכספים, הן מהרשאות של גורמי מימון חיצוניים והן מהכנסות לקרן הרשות - קשה לחיזוי מדויק, ביצוע הפרויקטים תלוי במימוש מקורות המימון. כידוע תוכנית הפיתוח הי א תוכנית מותנית במימוש ההכנסות. כל פרויקט יאושר להפעלה אך ורק עם קבלת מסמכי ההרשאה למקור המימון ו/או קיומם של המקורות העצמיים בפועל. כמובן ששחרור הכספים בפועל יתממש לאחר ש י תברר כי נתקבלו כל האישורים הנדרשים כגון היתרי בניה ואישורים סטטוטוריים אחרים הנדרשים קודם התחלת עבודה, ולאחר שנבחן כי הפרויקט ה רלוונטי נמצא בסדרי העדיפויות של הנהלת העיר (ככל שמדובר ב "תחרות" על מקורות המימון העצמ י אך לא רק). ניסיון השנים הקודמות מלמד , כי מימוש הפרויקטים, נפרס בדרך כלל על מספר שנים. לכן מסגרת התקציב המוצגת לשנה זו גבוהה מתחזית ההכנסות הצפויות, שכ ן קצב התקדמות הפרויקטים תלוי לא פעם בהסרת חסמים כגון בעיות קרקע, היתרים, קבלת הרשאות, להשתתפויות וכדו' . אישור מסגרת רחבה יותר ותחת ההבנה כי מדובר ב תכנית רב שנתית מאפשר קידום הפרויקטים במקביל בהתאם לכל פרויקט עם המגבלות והחסמים שלו. להלן סקירה על הפרויקטים המרכזיים המופיעים בתוכנית זו: מדובר בתקציב פיתוח גדול מהמקובל בשנים האחרונות שחלק גדול ממנו יגיע מהשתתפויות (משרד השיכון ומשרד החינוך בעיקר) . הסכם גג ( 112 מלש"ח) קידום התכנון המפורט של שכונת מגרשי האימונים , מתחם רובע ט"ו רובעים י"ד – ט"ז והתחלת פיתוח של קריית פארק לכיש. חינוך ( 348 מלש"ח) קידום בניית 18 בתי ספר ( 258 כיתות) ו- 77 כיתות גני ילדים, 5 אולמות ספורט, שיפוצים והנגשות של מוסדות חינוך. תשתיות – כבישים ( 188 מלש"ח) פיתוח אזור התעשיה הצפוני ואזור התעשיה הכבדה, תשתיות לרובע המיוחד , חניון תת קרקעי ראשון לאזור שיש בו תמ"א 38 ושבילי אופנים .
ספורט ( 89 מלש"ח) קידום הפיתוח של קריית הספורט ובתוכה הקמת בריכת שחיה , מגרשי אימונים ואצטדיון
רווחה ( 24 משל"ח) סיום בנייתו של מרכז יום לקשיש
תיירות ( 74 מלש"ח) הקמת מרכז מבקרים , המשך טיילת החוף , פרויקט התאורה.
תרבות ( 45 מלש"ח) המשך בינוי לתנועות נוער , תכנון מפורט לפרויקטים משמעותיים בתחום הרבות וביניה ם מבנה האנדלוסית , מתנ"ס ט"ו , מתנ"ס מעלה וספריה עי רונית.
בהתאם להנחייתך, השימוש במקור המימון מלוות ייעשה באופן זהיר ומצומצם ככל האפשר. נשתדל לקחת מילות בעיקר לפרויקטים אשר החלו או פרויקטים אשר יש להם כדאיות כלכלית. אני מקווה כי הכנסות קרנות הפיתוח יתממשו לצד האופטימי, מה שיאפשר התקדמות ברוב הפרויקטים.
בכבוד רב ,
עודד לוי גזבר העירייה
דברי הסבר להצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021
תוכן עניינים:
-1 הצעת תקציב הבלתי רגיל לשנת הכספים 2021
ריכוזים בחתכים שונים: .1 גורמי מימון לתקציב פיתוח לשנת 2021 .2 תקציב 2021 מרוכז לפי מחלקות
-2 הצעת תקציב לשנת – 2021 פירוט פרויקטים לפי מחלקות.
-3 פירוט שחרורי תקציב פיתוח 2020 שלבים א-ט
1.1 רקע :
התקציב הבלתי רגיל (תב"ר ) מהווה מסגרת מותנית בהכנסות בפועל מגורמי מימון שונים כגון: השתתפות ממשלה ומוסדות, הכנסות מקרן הרשות ו/או הלוואות שאושרו ע"י משרד הפנים. על פי הוראת משרד הפנים יש לקבוע מראש את היקף ההשקעה/ עלות הפרויקט ומקורות המימון ולקבל אישור משרד הפנים טרם יחול ביצוע הפרויקט. התקציב מוגש על פי הנחיות משרד הפנים. שחרורי תקציב הפיתוח מותנים בקבלת הרשאות תקציביות ו/או בקיום הכנסות בקופת קרן הרשות או לקיחת הלוואות באישור משרד הפנים. שיטה זו מחליפה שיטה ישנה שבה הרשות קיבלה אישור לכל תב"ר ושינוי בודד, מסגרת זו מאפשרת מבחינת החלופות המוגשות לדיון בשלב הכנת התקציב, מקטינה משמעותית את התלות והפרוצדורה המורכבת במערכת האישורים האדמיניסטרטיבית של משרד הפנים. 1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל.
1.3 תקציב 2021
התקציב לשנת 2021 עומד על סך של 1,056,290 באלפי ש"ח
מקורות המימון לפרויקטים בשנת 12 20 : - מצ"ב תרשים התפלגות תקציב לפי מקורות מימון . מקורות פנימיים של הרשות 517,983 באלפי שקלים
לקיחת הלוואות במסגרת של 120 מיליון ₪ המהווה 11% מהתקציב קרן הרשות - 505,983 אלפי ₪ מהווה כ- 38% מהתקציב . השתתפויות בסך 538,307 באלפי ש"ח המשרדים העיקריים :
- מ שרד השיכון - ,13% משרד החינוך 20% - ו משרד התחבורה 10% –
ניתוח תקציב 2021
בשנת 2021 נכללו פרויקטים במסגרת הסכמי הגג בסך של 112 מיליון . ₪
הועברו פעולות שיקום תחזוקתיים באופן שוטף מפיתוח לרגיל במנהל התפעול בעיקר בנטיעות. שימושים עיקריים - מצ"ב תרשים התפלגות לפי שימושים. חינוך ,33% הסכמי גג + תכנון עיר 13%
תחבורה ,18% ספורט ,9% תיירות 7%
עודכנו פרויקטים זמינים למימוש בהסכמי גג וכן גרירת תברים משנה קודמת שצפוי מימושם בשנת 2021 ואילך. כמו כן עודכנו על ויות הפרויקטים בהתאם לתוצאות מכרזים והתקדמות בסטטוס הפרויקט.
ניתוח תקציב 2020
- התקציב בשנת 2020 המקורי ע"ס 1,014,264 באלפי ש"ח - התקציב עודכן ואושר ע"ס 1,034,280 באלפי שקלים (מעודכן מס )5 - תכנית מעודכנת 5 אושרה ע"י מועצת הרשות מועצה מיוחדת מיום 14/10/2020 - שחרורי התקציב בשנת 2020 – (שחרורים א -ט) כדלקמן: - במהלך 2020 שוחרר: תקציב בסך 285,029 באלפי : ₪ הכולל
- השתתפויות - 125,270 באלפי ש"ח - קרן הרשות - 99,759 באלפי ש"ח - מלוות- 60,000 באלפי ש"ח
- -
בכבוד רב,
ציפורה מימון רו"ח
סגנית גזבר וממונה על התקציב
ריכוזים ותרשימים בחתכים שונים כולל 2020 ושנים קודמות
מרוכז לפי מחלקות
תקציב לשנים הבאות
הצעת תקציב לשנת 2021
תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020
עלות פרויקט צפוי מעודכן
מחלקה
קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים ) 14,595,000 1,320,200 2,759,000 127,949,000 11,950,000 83,735,454 15,760,000 7,350,000 64,133,000 11,971,312 48,611,600 48,320,000 17,010,000 27,864,432 34,654,060 517,983,058
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות - מקורות פנים
מקורות חוץ - השתתפויות
סה "כ
סה "כ
40,754,442
0
4,000,000
4,000,000
108,000
14,703,000 111,820,200
22,051,442 67,358,201 5,741,695 333,637,632 23,993,330
אחזקה סה "כ הסכם גג סה "כ חופים סה "כ חינוך סה "כ חשמל סה "כ
1,989,205,425 2,168,383,826
-
1,989,205,425
110,500,000
10,821,140 837,097,632 60,443,330 669,414,633 42,690,413 442,403,420 64,838,063 172,807,924 362,645,000 45,539,458 53,508,592 248,284,720 8,550,000
0
1,700,000
1,700,000
620,445
3,379,445
33,550,000
122,120,000 22,500,000 167,320,000 10,880,000 127,500,000 5,455,000 32,912,500 64,850,000 1,550,000 3,600,000 190,403,660 1,200,000
155,670,000 22,500,000 167,320,000 10,880,000 312,500,000 8,405,000 33,852,000 252,501,000 1,200,000
219,841,000
347,790,000 13,950,000 187,822,266 18,060,000 7,350,000 89,233,000 24,286,900 61,445,100 73,620,000 22,160,000 35,596,432 45,074,060 1,056,290,403
0 0 0 0
2,000,000
104,086,812
כבישים ותחבורה סה "כ 314,272,367
2,300,000
13,750,413
נטיעות סה "כ
0
-
ניקוז ותיעול סה "כ
185,000,000
25,100,000 12,315,588 12,833,500 25,300,000 5,150,000 7,732,000 10,420,000 538,307,345
40,670,420 32,146,163 77,510,824 36,524,000 21,829,458 14,312,160 8,607,000
ספורט סה "כ רווחה סה "כ שונות סה "כ תיירות סה "כ תיכנון סה "כ תפעול סה "כ תרבות סה "כ
2,950,000
939,500
187,651,000
0 0
1,550,000 3,600,000
4,200,000
194,603,660 3,159,487,085
755,991,160 2,403,495,925 5,228,182,593
1,012,405,105
סכום כולל
תקציב פיתוח -2021 מקורות מימון באלש "ח
סך הכל השתתפות בעלים/ בר רשות 28,722 3%
משרד הרווחה / ביטוח לאומי /קרן שלם 12,316 1%
משרד החינוך 210,841 20%
קרנות לעבודות פיתוח + מלוות 517,983 49%
משרד הבינוי והשיכון 132,700 13%
משרד התחבורה 104,195 10%
פיס 10,420 1% רשות הספורט / מועצת ההימורים 11,600 1%
משרד התיירות 7,500 1%
משרדים אחרים 13,805 1%
תקציב פיתוח - 2021 התפלגות שימושים באלש "ח
תחבורה 187,822 18%
תכנון ובנין עיר 133,980 13%
איכות הסביבה / תפעול 35,596 3%
נכסים ציבוריים 57,443 5%
קליטת עלייה 3,700 0%
דת 7,100 1%
שירותים עירוניים שונים 50,645 5%
רווחה 24,287 2%
ספורט 89,233 9%
תיירות 73,620 7%
תרבות 45,074 4%
חינוך 347,790 33%
13/12/2020
מרוכז
תקבולים ותשלומים מותנים ( באלפי ש "ח)
סה"כ
תשלומים מינהל כללי
סעיף
סה"כ
תקבולים
סעיף
61
הקצבה מתקציב רגיל סך הכל השתתפות בעלים/ בר רשות
510
מינהל כספי
62 73
28,722
521
133,980
תכנון ובנין עיר
521.99 היטלים אחרים
משרד הרווחה / ביטוח לאומי/ קרן שלם משרד הפנים / משרד ראש הממשלה
57,443
נכסים ציבוריים
74
12,316
522
חגיגות ומבצעים
75 76 77 78 79 81 82 84 85 86 87 94 95 96 83
620
522.06
50,645 73,620
שירותים עירוניים שונים
210,841 132,700
משרד החינוך
522.2
תיירות
522.29 משרד הבינוי והשיכון 522.37 רשות מקרקעי ישראל
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
104,195
משרד התחבורה
522.4
347,790 45,074 89,233
חינוך
7,500 2,588
522.99 משרד התיירות 523.53 משרד האנרגיה
תרבות ספורט בריאות
829
10,420
523.05 פיס
523.07 משרד הבטחון
רשות הספורט / מועצת ההימורים
24,287
רווחה
11,600
523.1
7,100 3,700
דת
1,000
523.25 דתות
קליטת עלייה
13,805
523.98 משרדים אחרים 523.99 משרד הקליטה
35,596
איכות הסביבה / תפעול
2,000
קרנות לעבודות פיתוח + מלוות
187,822
תחבורה
540.02
מפעלי תעסוקה
397,983
540.99 קרנות אחרים
חשמל
מלוות מהאוצר שאושרו
550
מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו
מפעל הביוב / ניקוז
97
120,000
560
1,056,290
סך הכל תשלומים
1,056,290
סך הכל תקבולים
הערות נספחים מצורפים
* תוכנית עבודה שנתית - רשימת פרויקטים תוכנית עבודה רב שנתית הערות
בהתאם לאישור ועדת כספים מספר 5-2021 מיום 7/12/2020
ניתוח תקציב פיתוח שנת הכספים 2020
ערכה: סגנית הגזבר וממונה על התקציב ציפורה מימון,רו"ח
1
דברי הסבר - ניהול תקציב פיתוח
רקע: ניהול תקציב הפיתוח תקציב הפיתוח מתאפיין בשיטת הצבירה . כל הפרויקטים פעילים במערכת סגורה . צד ההכנסות מנוהל באמצעות מקורות פנים – קרן הרשות / הלוואות או מקורות חוץ - גורמי מימון ממשלתיים . כל פרויקט פעיל עד לסיום הפרויקט , ומתבצעת העברת יתרת משנה לשנה עד לסיומו . סגירת פרויקטים נעשית במסלול אישור מועצת העירייה . יתרות מפרויקטים סגורים מועבר לקרן הרשות . קרן הרשות מופעלת ע " י מקורות פנים היטלים : כגון אגרת כבישים , היטל השבחה . שחרורי תקציב הפיתוח נעשית עפ " י הכנסות בפועל הנצברות בקרן הרשות . לא ניתן להתקדם בביצוע ואישור תקציב הפיתוח ללא הכנסות בפועל הקיימות בקרן הרשות . במקרים בהם נדרשים להתקדם בביצוע ללא מקורות מקרן הרשות , אנו נאלצים לפעול לאישור - לקיחת הלוואות . " ההחלטה לצורך לקיחת הלוואה בפועל מתבצעת בהתאם לצורך ולתנאי השוק - גובה הריבית במשק ותזרים המזומנים של הרשות ." כל רשות מקומית חייבת בהכנת תקציב שנתי . התקציב מחויב באישור מועצת הרשות המקומית ואישור שר הפנים .
2
מעקב התפתחות שינויי תקציב
מקורות מימון 5 מעודכן תאריך מועצה 08/01/2020 03/06/2020 01/07/2020 02/09/2020 02/09/2020 14/10/2020 מקורי 1 מעודכן 2 מעודכן 3 מעודכן 4 מעודכן
426,088
425,597
431,597
428,397
425,712
415,962
פנים
608,192
607,298
600,298
599,098
593,645
598,303
חוץ
1,034,280
1,032,895
1,031,895
1,027,495
1,019,357
1,014,265
סה''כ
במהלך שנת הכספים מתנהלים דיונים ואישורים של ועדות הכספים והמועצה לאישור שינוי
תוכנית תקציב הפיתוח בהתאם לעידכוני הרשאות תקציביות ושינויים נדרשים .
במהלך שנת הכספים 2020 בוצעו חמישה )5( עדכוני תקציב המפורטים לעי "ל.
הגדלות מקורות המימון הסתכמו בהגדלה של תוכנית הפיתוח ב 20- מלש"ח
הגדלת התקציב במהלך השנה עודכן מ - 1,014 ל- 1,034 מלש"ח
תקציב מעודכן מול שחרור – לפי מחלקות השוואה בין השנים 2015-2020
שיחרורים
תוכנית פיתוח מאושרת
שנה
השתתפויות
קרן
מלוות
סה"כ
השתתפויות
קרן
מילוות
סה"כ
שנה
87,037
15,094
72,500
174,631
300,718
2015 479,880 106,797 72,365
53,364
7,297
110,972
171,634
418,924
2016 669,786 100,000 150,862
86,038
9,472
100,000
195,510
426,181
2017 798,134 100,000 271,953
152,889
27,183
100,000
279,846
625,198
2018 978,813 100,000 253,615
173,000 125,270
66,788 100,089
95,000 60,000
334,574 285,359
782,526 608,192
280,555 306,087
154,121 120,000
1,217,203 1,034,280
2019 2020
בשנת 2020 עודכנה תוכנית תקציב מ - 1,014 ל- 1,034 באלפי - ₪ ₪ גידול של 20 מלש" ח בלבד
ההכנסות הצפויות מגורמי חוץ היו בסך 608 מלש"ח, המהוות 59 אחוז מתוכנית התקציב
קבלת ההרשאות בפועל בשנת 2020 הסתכמו ב 125 - מלש" ח לעומת 173 מלש" ח בשנת 2019
מקורות הפנים בשנת –2020 קיימת מגמת עליה מקרן הרשות מ 67- ל- 100 מלש"ח
4
השנה נלקחו הלוואות בסך 60 מלש"ח.
תקציב מעודכן מול שחרור שנת כספים 2020
סה"כ שחרורים
2020 הצעת תקציב
תקציב מצטבר מעודכן
קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)
מקורות חוץ- השתתפויות
מקורות חוץ- השתתפויות
מחלקה
קרן
מלוות
סה"כ
סה"כ
107,046
4,789,000
2,000,000 2,500,000
6,896,046
108,000
12,240,000 2,900,000 3,895,000 89,287,000 13,880,000 74,013,000 17,030,000 32,792,000 11,921,312 47,143,800 47,317,000 17,770,000 28,566,432 27,332,000
12,348,000 118,164,327
20,779,721 88,207,778 4,137,963 352,254,487 18,473,330 21,807,229 54,571,119 19,249,451 83,718,324 22,614,000 22,674,313 19,852,160 12,748,163
אחזקה סה"כ הסכם גג סה"כ חופים סה"כ חינוך סה"כ חשמל סה"כ נטיעות סה"כ ספורט סה"כ רווחה סה"כ שונות סה"כ תיירות סה"כ תיכנון סה"כ תפעול סה"כ תרבות סה"כ
5,870,604
-
115,264,327 8,370,604
170,000
1,670,000
600,000
2,440,000
1,440,298
5,335,298
61,156,134
22,985,000
255,669,640 89,851,134 5,710,000
344,956,640 16,247,200 170,308,000 17,224,403 74,871,100 36,656,900 59,294,000 65,467,000 30,920,000 35,763,423 46,723,749
1,067,200
3,040,000
2,160,000
6,267,200
2,367,200
18,706,220
26,492,000 4,209,000
49,407,220 10,810,968
96,295,000
כבישים ותחבורה סה"כ 414,543,106
-358,032
11,169,000 6,150,000 5,800,000
-
194,403
20,329,420
30,602,420 4,123,000 14,426,072 1,500,000 21,394,646 4,450,000 17,730,000 4,950,000
42,079,100 24,735,588 12,150,200 18,150,000
7,126,072
14,431,529 2,513,117 11,580,000 1,200,000
1,570,145
6,550,000 4,080,000 3,636,000
1,235,000 1,650,000
13,150,000 9,355,145
800,000
6,530,000
7,196,991
5,011,749
11,277,749 2,630,000
19,391,749
100,089,529 125,269,675
608,192,496 285,359,204 60,000,000
1,155,631,144 1,034,280,040 426,087,544
סכום כולל
5
תקציב מעודכן השוואה בין השנים 2015-2021
השתתפויות
מקורות פנים
סה"כ תקציב
שנה
300,718 418,924 426,181 625,198 782,526
179,162 250,862 371,953 353,615 434,676
479,880 669,786 798,134 978,813
2015 2016 2017 2018 2019
1,217,202
598,303
415,962
1,014,265
2020
538,307
517,983
1,056,290
2021
השוואה בין השנים 2015-2021 קציב הפיתוח
1,500,000
1,000,000
2 15
2 16
2 1
500,000
2 1
2 1
0
2 2
3
2
1
2 21
6
תקציב פיתוח לשנת 2021
13/12/2020
למועצה - מפורט
תקציב לשנים הבאות
הצעת תקציב לשנת 2021
דברי הסבר
תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות - מקורות פנים
סה "כ
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )
סה "כ
עלות פרויקט צפוי מעודכן
מספר הפרויקט
מספר סידורי
מחלקה
שם הפרויקט
הנגשת מבני ציבור שיקום מדרכות וכבישים
20,116,128
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
12,116,128
4284
1
עבודות הנגשה ל 70 מבנים כולל מעליות
אחזקה
11,000,000
-
6,000,000
6,000,000
5,000,000
4285
2
על פי תוכנית עב ' כולל פיקוח
אחזקה
הסדרת נגישות ברובעים
6,135,314
-
1,200,000
1,200,000
4,935,314
5352
3
על פי תוכנית עבודה
אחזקה
ביצוע שכבה נוספת רובע ז'
1,350,000
-
1,350,000
1,350,000
חדש 2021
4
אחזקה
סימון כבישים
על פי תוכנית עבודה כולל השתתפות מ. התחבורה ופיקוח
2,153,000
-
108,000
2,045,000
2,153,000
חדש -2021 ר
5
אחזקה
40,754,442
-
4,000,000
4,000,000
108,000
14,595,000
14,703,000
אחזקה סה "כ 22,051,442
עמוד 1 מתוך 25
13/12/2020
למועצה - מפורט
תקציב לשנים הבאות
הצעת תקציב לשנת 2021
דברי הסבר
תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות - מקורות פנים
סה "כ
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )
סה "כ
עלות פרויקט צפוי מעודכן
מספר הפרויקט
מספר סידורי
מחלקה
שם הפרויקט
שכונת ויצמן רובע ב ' ( מגרשי אימונים )
קידום זמינות והכנות - עדכון עלות פרויק לפי נתוני עלויות פיתוח קידום זמינות והכנות - עדכון תוכנית בהתאם לעדכון יחידות דיור
34,977,473
27,462,792
27,462,792
3,000,000
3,000,000
4,514,681
5101
6
הסכם גג
מתחם לב רובע ט "ו
17,500,000
13,495,933
13,495,933
2,000,000
2,000,000
2,004,067
5102
7
הסכם גג
מתחם התנעה רובע ו '
32,200,000
29,648,852
29,648,852
1,500,000
1,500,000
1,051,148
5103
8
ק. מימון לתכנון
הסכם גג
קרית פארק לכיש
266,525,896
205,198,877
205,198,877
50,000,000
50,000,000
11,327,019
5105
9
צפי לקבלת הרשאה לשלב א - ממשרד השיכון
הסכם גג
בית המשפט
70,000,000 570,920,098
65,443,875 544,352,427
65,443,875 544,352,427
3,000,000 15,000,000
3,000,000 15,000,000
1,556,125 11,567,671
5110 5117
10 11
קידום זמינות והכנות עדכון עלויות פיתוח
הסכם גג הסכם גג
אזור תעשיה צפוני מתחם אזור התעשיה הקלה- חלוצים
490,000,000
465,253,761
465,253,761
10,000,000
10,000,000
14,746,239
5121
12
השלמות תכנון
הסכם גג
מע"ר דרום רצועת החוף רובע יד ' -טז'
76,860,000 29,260,000 525,000,000
71,326,836 25,748,915 493,557,437
71,326,836 25,748,915 493,557,437
2,000,000 1,000,000 20,000,000
2,000,000 1,000,000 20,000,000
3,533,164 2,511,085 11,442,563
5122 5123 5124
13 14 15
קידום זמינות והכנות ק. מימון לתכנון מפורט
הסכם גג הסכם גג הסכם גג
ק. מימון לתכנון מפורט )50%(
איזה" ת צפוני תב "ע - " הרחבה" רובע סיטי - צעירים רובע יג' - צעירים
הרשאת רמ "י 50% מימון עירייה - עדכון פרויט לפי אישור סופי מרמ "י
2,640,359
-
1,320,200
1,320,200
1,320,159
5130
16
הסכם גג
21,000,000 31,500,000
18,791,170 28,924,550
18,791,170 28,924,550
1,500,000 1,500,000
1,500,000 1,500,000
708,830
5136 5138
17 18
קידום זמינות והכנות קידום זמינות והכנות
הסכם גג הסכם גג הסכם גג סה"כ
1,075,450
2,168,383,826
1,989,205,425
-
1,989,205,425
110,500,000
1,320,200
111,820,200
67,358,201
עמוד 2 מתוך 25
13/12/2020
למועצה - מפורט
תקציב לשנים הבאות
הצעת תקציב לשנת 2021
דברי הסבר
תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות - מקורות פנים
סה "כ
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )
סה "כ
עלות פרויקט צפוי מעודכן
מספר הפרויקט
מספר סידורי
מחלקה
שם הפרויקט
שילוט בחופי הרחצה
969,798
- -
55,149 55,149
80,000 80,000
135,149 135,149
834,649 948,040
6507 6509
19 20
חופים חופים
ציוד והצלה הנגשת חופים
1,083,189
המשך פרוייקט בהתאם לצו הנגשה , סקר נגישות
1,687,000
-
474,000
474,000
1,213,000
6513
21
חופים
התאמות בחוף הנפרד רכישת טרקטורון רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים מענק לציוד הצלה ובטיחות 8102
1,721,000
- -
600,000
600,000 85,000
1,121,000
6519 6520
22 23
פרוייקט הרחבת החוף הנפרד
חופים חופים
330,000
85,000
245,000
הרשאת מ . הפנים
471,274
-
80,000
80,000
391,274
6521
24
הרשאת מ . הפנים
חופים
523,879
-
55,147
55,147
468,732
6522
25
הרשאת מ . הפנים
חופים
סוכות הצלה הסדר בטיחות בתחנות הצלה
1,140,000
-
170,000
450,000
620,000
520,000
6524
26
הרשאת מ . הפנים לחוף ב "ש - חוף טו'
חופים
145,000
-
120,000
25,000
145,000
חדש 2021
27
הרשאת מ . הפנים
חופים
מבנה שטח אחסנה ותפעול
הקמת מבנה חלופה לאוניה , בדיקת התכנות ותכנון ראשוני לקבלת אומדן סופי
1,950,000
1,700,000
1,700,000
250,000
250,000
חדש 2021
28
חופים
שיפור תשתיות בחופים
800,000
-
800,000
800,000
חדש -2021 ר
29
חופים
10,821,140
-
1,700,000
1,700,000
620,445
2,759,000
3,379,445
חופים סה "כ 5,741,695
עמוד 3 מתוך 25
13/12/2020
למועצה - מפורט
תקציב לשנים הבאות
הצעת תקציב לשנת 2021
דברי הסבר
תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות - מקורות פנים
סה "כ
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )
סה "כ
עלות פרויקט צפוי מעודכן
מספר הפרויקט
מספר סידורי
מחלקה
שם הפרויקט
בי" ס חורב 1632386 הנגשות חרדי - פרטני
13,041,692
-
0
400,000
400,000
12,641,692
2217
30
שיפוץ בית ספר בגודל של כ 1000 מ"ר השתתפות בהרשאות ישנות ( החל מ 2010 ועד )2018
חינוך
3,705,472
-
700,000
700,000
3,005,472
5698
31
חינוך
בית מרדכי הנגשות כללי
850,000
-
0
300,000
300,000
550,000
6001
32
חינוך
לאור חוו " ד משפטית ובתאום עם משרד החינוך מוחזרות ההרשאות של המוסדות שאינם בבעלות העירייה בשנת 2021 הקמת חדר טרפו ותשתיות למבנים קיימים לשנים הבאות תקצוב להסדרת פיתוח ותשתיות משותפות
21,173,548
5,000,000
5,000,000
-3,000,000
4,000,000
1,000,000
15,173,548
6214
33
חינוך
מתחם חרגול - רובע ז' עבודות תשתיות
4,750,000
2,100,000
2,100,000
1,000,000
1,000,000
1,650,000
6222
34
חינוך
מקיף י" א ברובע י"ז 1640444
סיום שלב ה + ו של הפרויקט , הכולל מבני כיתות יא ויב , ספריה וקפיטריה כ 2700 מ"ר
77,658,019
-
2,500,000
11,000,000
13,500,000
64,158,019
6225
35
חינוך
ת"ת בעל" ז מחזיקי הדת ס. מוסד 613539 מוסד חינוכי לבנות נווה חנה - סמל מוסד 613992 סמל אתר 50000073 אולם ספורט בי "ס אורות רובע י "ב מוסד חינוכי ת ''ת האיחוד החסידי ס .מ 612838 - סמל אתר 5010181 בית ספר פיטסבורג - צדקת יוסף גני ילדים רובע ח - ' רחוב הפרחים 5021451 הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת'' ת רשת כלל חסידי
23,288,043
1,500,000
1,500,000
21,788,043
חינוך
6228
36
עבור אולם כינוסים
בית ספר 16 כיתות 2 + כיתות גן ברחוב רבי טרפון כ 1800 מ"ר
24,561,334
2,500,000
7,300,000
9,800,000
11,500,000
950,000
12,450,000
2,311,334
6232
37
חינוך
12,794,240
-
2,500,000
4,800,000
7,300,000
5,494,240
6256
38
אולם ספורט כ 1400 מ" ר המכיל 245 מושבים
חינוך
שלב א 8 ' כיתות ביה "ס 4+ גנ"י + שלב ב' 8 כיתות ביה "ס
25,058,238
6,700,000
9,000,000
15,700,000
1,450,000
1,450,000
7,908,238
6258
39
חינוך
4,090,000
-
0
500,000
500,000
3,590,000
6259
40
חינוך
פרויקט 6 כיתו גן ברובע ח , כ 1000 מ"ר ב 2 קומות
10,257,012
-
550,000
3,550,000
4,100,000
6,157,012
6260
41
חינוך
מבנה ברבע ז בית ספר 24 כיתות ב 2 שלבי ביצוע 12+12 , נמצא בשלבי תכנון אל מול משרד החינוך . פרויקט עם מימון קבלנים חיצוניים - התחייבות יזמים ( 10.125 מש "ח)- מרכז העשרה למחוננים בגודל של כ 1300 מ"ר
30,221,260
6,400,000
14,300,000
20,700,000
1,400,000
1,400,000
8,121,260
6261
42
חינוך
בית ספר למצויינות
15,281,000
5,000,000
5,000,000
9,000,000
9,000,000
1,281,000
6264
43
חינוך
מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק 5001510
22,182,135
-
600,000
0
600,000
21,582,135
6265
44
חינוך
בי" ס עמוד החסד
1,250,000
-
0
125,000
125,000
1,125,000
6266
45
חינוך
בית יעקוב חדש סמל מוסד -640987 רובע ט'
20,690,572
-
500,000
0
500,000
20,190,572
6273
46
חינוך
אור מאיר
9,744,899
-
4,400,000
2,450,000
6,850,000
2,894,899
6275
47
חינוך
עמוד 4 מתוך 25
13/12/2020
למועצה - מפורט
תקציב לשנים הבאות
הצעת תקציב לשנת 2021
דברי הסבר
תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות - מקורות פנים
סה "כ
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )
סה "כ
עלות פרויקט צפוי מעודכן
מספר הפרויקט
מספר סידורי
מחלקה
שם הפרויקט
הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5004555 , 5010230
פרויקט בביצוע , כרגע קיימות הרשאות לשלב א בלבד ( גנים + ביה"ס)
31,260,985
-
11,700,000
4,900,000
16,600,000
14,660,985
6277
48
חינוך
מוסדות במעבר
3,812,000 1,700,000 1,500,000
- - - -
0 0 0 0
2,000,000
2,000,000
1,812,000 1,500,000 1,066,000
6290 6291 6292 6299
49 50 51 52
חינוך חינוך חינוך חינוך
אוהל דב
200,000 434,000 350,000
200,000 434,000 350,000
בי" ס בית יוסף בית יעקב אבות נאות אסתר - אולם ספורט 613604
950,000
600,000
5,470,720
-
1,600,000
1,600,000
3,870,720
8008
53
אולם ספורט קטן 560 מ" ר בביצוע
חינוך
בית ספרלחינוך מיוחד עלומים אורות התורה ( קדם מפעליו 16 כיתות 6+ גנים 5003536 , 5010231
10,950,000
3,100,000
3,100,000
7,700,000
7,700,000
150,000
8010
54
הוגש בשנית ע " י החינוך
חינוך
פרויקט בביצוע , בית ספר 16 כיתות 6 + כיתות גן כ 3100 מ"ר
27,127,150
-
2,300,000
7,400,000
9,700,000
17,427,150
8011
55
חינוך
חוה חקלאית
מבנה העשרה לחווה החקלאית הכולל 4 כיתות + מרפסת לימוד וגידול צמחיה ביתית כ 800 מ"ר
6,740,000
1,800,000
1,800,000
4,300,000
4,300,000
640,000
8012
56
חינוך
תיכון ממ"ד מע"ר דרום - סמל אתר 5011729 גנ" י מאורות המעיין ברובע י" ב סמל אתר 5011124 דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו 3- כיתות גן סמל אתר 5022584 הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 50011665 רובע ג- 3 כיתות גן סמל אתר 5011207 בי" ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194 גני ילדים רובע ג - ' תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381 בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ
תיכון ממ"ד 24 כיתות הכולל בתחומו חניה לבית הספר התיכון והיסודי כ 8000 מ"ר
58,232,913
18,800,000
18,800,000
14,200,000
2,500,000
16,700,000
22,732,913
8015
57
חינוך
5,450,000
650,000
1,700,000
2,350,000
3,000,000
3,000,000
100,000
8030
58
בניית 4 כיתות גן כ 512 מ"ר
חינוך
מבנה בית ספר בעל 8 כיתות 3 + כיתות גן בגודל של 1240 מ"ר
12,230,192
3,000,000
3,000,000
1,000,000
2,500,000
3,500,000
5,730,192
8034
59
חינוך
7,351,422
1,120,000
1,120,000
3,890,000
710,000
4,600,000
1,631,422
8036
60
אשכול 4 כיתות גן כ 780 מ"ר
חינוך
3,640,000
800,000
800,000
2,700,000
2,700,000
140,000
8037
61
בניית 3 כיתות גן
חינוך
בית ספר 12 כיתות בצמוד העתיד להיבנות על מוסד קיים , בשני שלבים כ 2300 מ"ר.
21,300,000
8,000,000
8,000,000
13,000,000
200,000
13,200,000
100,000
8038
62
חינוך
פרויקט 2 כיתות גן מל מעון ילדים קיים , כ 256 מ"ר , הסדרי בטיחות והקמת ממדים ל 2 המוסדות
3,631,422
850,000
850,000
350,000
600,000
950,000
1,831,422
8040
63
חינוך
470,000
-
0
300,000
300,000
170,000
8044
64
חינוך
עמוד 5 מתוך 25
13/12/2020
למועצה - מפורט
תקציב לשנים הבאות
הצעת תקציב לשנת 2021
דברי הסבר
תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות - מקורות פנים
סה "כ
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )
סה "כ
עלות פרויקט צפוי מעודכן
מספר הפרויקט
מספר סידורי
מחלקה
שם הפרויקט
בית ספר יסודי ממלכתי - 18 כיתות מע" ר דרום 5020293 4 + כיתות גן
מבנה בית ספר יסודי ברובעה המע "ר 18 כיתות בית ספר 4 + כיתות גן בשני שלבים
30,027,997
8,200,000
8,200,000
20,500,000
200,000
20,700,000
1,127,997
8045
65
חינוך
אבן ישראל
1,000,000
- - -
0 0 0
400,000 375,000 100,000
400,000 375,000 100,000
600,000 375,000 545,444 102,000
8048 8050 8056 8060
66 67 68 69
חינוך חינוך חינוך חינוך
אחים חנצ ' ינסקי בי" ס שובו פיתוח
750,000 645,444
גנ" י רובע א ' 5023859 מבנה מג"ר 4 + גני ילדים
2,752,000
650,000
650,000
2,000,000
2,000,000
פרוגרמה - מחכה לאישור משרד החינוך
מבני מרכז לגיל הרך 4 + כיתות גן , העתיד לשמש כקומפלקס אחד וכלול שירותים מלאים מגיל 0-6 כ 1000 מ"ר
9,100,000
2,850,000
2,850,000
6,100,000
6,100,000
150,000
8061
70
חינוך
גנ" י בני אברהם 5020244 פיטסבורג גנ" י נחל ליטאני סמל אתר 5001122
3,750,000
2,700,000
900,000
3,600,000
150,000
8062
71
גרירת תקציב 2020
חינוך
שטח המיועד ל 2 כיתות גן מחכה לאישור משרד החינוך .
2,450,000
400,000
400,000
1,900,000
1,900,000
150,000
8063
72
חינוך
גני שמע קולינו 5002629 רובע ט
2,396,599
500,000
500,000
300,000
300,000
1,596,599
8064
73
פרויקט משולב ברובע ט
חינוך
רובע י"ג - 4 כיתות גן 5023655 חנמ
כיתות גן חנ "מ כ 900 מ" ר ברובע י "ג . פרויקט שקיבל אישור משרד החינוך , מחכה להרשאה תקציבית
6,350,000
700,000
700,000
4,800,000
700,000
5,500,000
150,000
8070
74
חינוך
נגישות פרטנית חרדי גנ"י 6 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206 הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706
581,903
-
100,000
100,000
481,903
8071
75
לסגירה
חינוך
פרויקט 6 כיתות גן במע " ר צד מזרח כ 900 מ"ר
8,633,000
-
1,400,000
2,400,000
3,800,000
4,833,000
8075
76
חינוך
מרכז טכנולוגי המוקם על מבנה מקיף ב הישן , כ 2800 מ"ר
21,050,000
-
6,050,000
6,050,000
15,000,000
8076
77
חינוך
תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885
670,000
-
0
250,000
250,000
420,000
8080
78
חינוך
אולם ספורט קשת
אולם ספורט בינוני כ 1400 מ" ר הכולל 240 מושבים
11,930,230
-
1,711,000
3,700,000
5,411,000
6,519,230
8082
79
חינוך
בי" ס רובע ט"ז 5023888 + גני ילדים 5023870
32,534,768
5,000,000
3,000,000
8,000,000
2,250,000
9,300,000
11,550,000
12,984,768
8088
80
חינוך
בי" ס שקמים
750,000
-
250,000
250,000
500,000
8089
81
גרירה
חינוך
חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460 אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים 3 + כיתות מעונות יום
10,050,000
2,700,000
2,700,000
7,000,000
7,000,000
350,000
8092
82
חינוך
מבנה הכולל 3 כיתות מעון יום 3 + כיתות גן ברובע ה כ 800 מ" ר בקומות
7,700,000
1,700,000
1,700,000
5,400,000
250,000
5,650,000
350,000
8093
83
חינוך
עמוד 6 מתוך 25
13/12/2020
למועצה - מפורט
תקציב לשנים הבאות
הצעת תקציב לשנת 2021
דברי הסבר
תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות - מקורות פנים
סה "כ
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )
סה "כ
עלות פרויקט צפוי מעודכן
מספר הפרויקט
מספר סידורי
מחלקה
שם הפרויקט
מבנים יבילים
4,070,000
-
140,000
1,800,000
1,940,000
2,130,000
8094
84
עלומים : שני קרוונים ושני מרחבים מוגנים –
חינוך
4 כיתות גן המלך עומרי 5023897
5,150,000
1,150,000
1,150,000
3,600,000
250,000
3,850,000
150,000
8095
85
מבנה 4 כיתות גן ,כ 600 מ"ר בניה.
חינוך
הגן העתידי
600,000
- - -
400,000
400,000
200,000
8096 8097 8100
86 87 88
חינוך חינוך חינוך
m21- פינות מדעיות
3,120,000 1,334,381
600,000 150,000
1,000,000
1,600,000
1,520,000 1,034,381
הנגשה חרדי
150,000
300,000
השתתפות בהרשאות קיימות
אולם ספורט בי "ס חורב
אולם ספורט קטן 560 מ" ר כולל עבודות פיתוח ביית הספר .
5,171,385
-
2,100,000
2,100,000
3,071,385
8104
89
חינוך
חידוש מבנים הנגשה פרטנית
7,475,736 1,544,921
- - - - -
3,200,000
1,000,000
4,200,000
3,275,736 1,134,921
8105 8107 8109 8110
90 91 92 93
חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך
210,000
200,000
410,000
מורשה - בינוי עצמי מוסדות שער התורה
400,000 700,000 450,000
0 0 0
0
0
400,000 100,000
600,000 450,000
600,000 450,000
אוהל אסתר
94 ולא נפתח 2020-
אוהל רבקה שע "י בית יוסף
500,000
-
0
500,000
500,000
95 ולא נפתח 2020-
חינוך
אור יהל
250,000 350,000 700,000
- - -
0 0 0
250,000 350,000 700,000
250,000 350,000 700,000
96 ולא נפתח 2020-
חינוך חינוך חינוך
97 ולא נפתח 2020- בי" ס על יסודי ויז 'ניץ 98 ולא נפתח 2020- בי" ס שיבת ישראל
בי" סצמח צדיק ס "מ 614776 בי" סצמח צדיק ס "מ 640722
850,000
-
0
850,000
850,000
99 ולא נפתח 2020-
חינוך
500,000
-
0
500,000
500,000
100 ולא נפתח 2020-
חינוך
101 ולא נפתח 2020- בית מלכה רובע ז '
300,000 500,000 200,000
- - -
0 0 0
300,000 500,000 200,000
300,000 500,000 200,000
חינוך חינוך חינוך
דובר שלום
102 ולא נפתח 2020-
103 ולא נפתח 2020- מוסד זוהר השלום
מוסד חינוכי וילקומיר - רובע ג' מחזיקי הדת רובע ג ' סמל מוסד 613539 שיפוץ מוסד חינוכי מסילות
400,000
-
0
400,000
400,000
104 ולא נפתח 2020-
חינוך
300,000
-
0
300,000
300,000
105 ולא נפתח 2020-
חינוך
150,000
-
0
150,000
150,000
106 ולא נפתח 2020-
חינוך
משיבי חיים - 1690762
מבנה בית ספר 12 כיתות גן ברובע ב כ 1600 מ"ר.
14,500,000
4,800,000
4,800,000
9,300,000
400,000
9,700,000
107 ולא נפתח 2020-
חינוך
נחלת מאיר - אולם ספורט
8,000,000
-
8,000,000
8,000,000
108 ולא נפתח 2020-
גרירה
חינוך
איחוד חסידי פאר אהרון
450,000 400,000 700,000
- - -
0 0 0
450,000 400,000 700,000
450,000 400,000 700,000
109 ולא נפתח 2020- 110 ולא נפתח 2020-
חינוך חינוך חינוך
111 ולא נפתח 2020- תפארת נחמיה
בית ספר בית יעקב גור רובע ח ' משיבי חיים סמל מוסד 670323
700,000
-
0
700,000
700,000
112 ולא נפתח 2020-
חינוך
250,000
-
0
250,000
250,000
113 ולא נפתח 2020-
חינוך
שערי ציון
300,000
-
0
300,000
300,000
114 ולא נפתח 2020-
חינוך
עמוד 7 מתוך 25
13/12/2020
למועצה - מפורט
תקציב לשנים הבאות
הצעת תקציב לשנת 2021
דברי הסבר
תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות - מקורות פנים
סה "כ
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )
סה "כ
עלות פרויקט צפוי מעודכן
מספר הפרויקט
מספר סידורי
מחלקה
שם הפרויקט
דרכי משה
375,000
-
0
375,000
375,000
115 ולא נפתח 2020-
חינוך
קדם מפעליו - בינוי עצמי ת" ת לב שמחה סניפים אחרים
950,000
-
0
500,000
500,000
450,000
8111
116
חינוך
250,000
-
0
250,000
250,000
117 ולא נפתח 2020-
חינוך
קפיטריות במקיפים
עבור שיפוץ קפיטריות השתתפות הרשות ע "פ מכרז מפעיל
600,000
-
600,000
600,000
חדש 2021
118
חינוך
ביה" ס לאוטיסטים , רובע יב 16 כיתות ביה" ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2021
27,800,000
3,650,000
9,300,000
12,950,000
14,250,000
600,000
14,850,000
חדש 2021
119
חינוך
בית ספר 16 כיתות בשני שלבים 6 + 10 ברובע הסיטי כ 2500 מ"ר
27,800,000
3,650,000
9,300,000
12,950,000
14,250,000
600,000
14,850,000
חדש 2021
120
חינוך
900,000
-
900,000
900,000
חדש 2021
121
ע" פ חוק בהתאם לקולות
חינוך
הנגשות פרטני 2021
כיתות אקוסטיות - הנגשת לקויי ראיה , הצטיידות במוסדות ממלכתי וממ "ד אחדות וגלים : הוספת שתי כיתות ומרחבים יבילים טיפול ממבנים מסוכנים בהתאם לדוחות שמתקבלים כיתות אקוסטיות - הנגשת לקויי ראיה , הצטיידות במוסדות החרדיים והתורני הצללות ומתקני חצר
1,200,000
-
900,000
300,000
1,200,000
חדש 2021
122
חינוך
הרחבת מוסדות חינוך אחדות וגלים
1,490,000
-
140,000
1,350,000
1,490,000
חדש 2021
123
חינוך
חצרות והצללות
4,000,000
-
2,000,000
2,000,000
4,000,000
חדש 2021
124
חינוך
דוחות מבנים מסוכנים
2,300,000
-
2,300,000
2,300,000
חדש 2021
125
חינוך
הנגשות חרדי
1,200,000
-
900,000
300,000
1,200,000
חדש 2021
126
חינוך
פיסגה
1,200,000
-
1,200,000
1,200,000
חדש 2021
127
ביצוע עבודות בטיחות - פיגומים מכל החזיתות
חינוך
מקיף ג -
700,000
-
700,000
700,000
חדש 2021
128
ביצוע עבודות בטיחות
חינוך
גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)
480,000
480,000
480,000
חדש 2021
129
חינוך
חדש 2021 גני ילדים הרב שאולי
300,000
300,000
300,000
130
עבודות פיתוח
חינוך חינוך חינוך
שיפוצי קיץ
11,200,000 5,000,000
- -
1,200,000 1,000,000
10,000,000 4,000,000
11,200,000 5,000,000
131 חדש -2021 ר 132 חדש -2021 ר
שיפוצי קיץ חרדי פרוייקטים מתוקשבים 2021
7,500,000
-
4,500,000
3,000,000
7,500,000
133 חדש -2021 ר
חינוך
פרוייקטים משותפים 2021
6,000,000
-
3,000,000
3,000,000
6,000,000
134 חדש -2021 ר
חינוך
837,097,632
33,550,000
122,120,000
155,670,000
219,841,000
127,949,000
347,790,000
333,637,632
חינוך סה "כ
עמוד 8 מתוך 25
13/12/2020
למועצה - מפורט
תקציב לשנים הבאות
הצעת תקציב לשנת 2021
דברי הסבר
תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות - מקורות פנים
סה "כ
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )
סה "כ
עלות פרויקט צפוי מעודכן
מספר הפרויקט
מספר סידורי
מחלקה
שם הפרויקט
חיסכון באנרגיה ושיקום מערכות חשמל במוסדות ציבור
7,778,810
-
1,000,000
4,000,000
5,000,000
2,778,810
4214
135
חשמל
שיקום מערכות תאורה - קול קורא שיקום מערכות תאורה עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל החלפת גופי לדים בכל העיר
8,394,520
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
5,394,520
4319
136
חשמל
6,570,000
-
2,000,000
2,000,000
4,570,000
4320
137
חשמל
2,000,000
-
750,000
750,000
1,250,000
4321
138
חשמל
10,700,000
-
700,000
700,000
10,000,000
4322
139
גרירת חלק הרשות כולל היוון תחזוקה ובקרה
חשמל
25,000,000
22,500,000
22,500,000
2,500,000
2,500,000
140 ולא נפתח 2020-
חשמל
60,443,330
-
22,500,000
22,500,000
2,000,000
11,950,000
13,950,000
חשמל סה "כ 23,993,330
עמוד 9 מתוך 25
13/12/2020
למועצה - מפורט
תקציב לשנים הבאות
הצעת תקציב לשנת 2021
דברי הסבר
תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות - מקורות פנים
סה "כ
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )
סה "כ
עלות פרויקט צפוי מעודכן
מספר הפרויקט
מספר סידורי
מחלקה
שם הפרויקט
עורף המרינה
שדרוג עבודות תשתית שהעריה מבקשת לבצע מעבר להסכם פיתוח מול היזם
כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה
7,500,000
-
6,000,000
6,000,000
1,500,000
4229
141
פיתוח כבישים רובע יז' תשתיות איזור תעשיה צפוני *
18,278,000
-
400,000
400,000
17,878,000
4254
142
בהתאם לתשלומי האגרות ששולמו
פיתוח רח ' הקיטור והיציקה , והשלמות פיתוח באזור התעשיה אומדן יתעדכן בהתאם לתוצאות מכרז וסיום תכנון מעגלי תנועה הבושם/ היהלומים , הבנאים/ התעסוקה והשלמת חנייה
23,650,000
-
10,000,000
10,000,000
13,650,000
6305
143
תשתיות רובע מיוחד
203,650,000
160,000,000
160,000,000
25,000,000
25,000,000
18,650,000
6307
144
תשתיות איזור תעשיה כבדה *
כבישים ותחבורה
8,900,000
-
3,000,000
3,000,000
5,900,000
6365
145
תכנון וביצוע גל ירוק*
כבישים ותחבורה
325,377,000
-
71,000,000
9,600,000
80,600,000
244,777,000
6375
146
כולל אחוד תברים 4275 עיר בר קיימא קמפיין
תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית תכנון וביצוע חניון ציבורי בגן אלישבע וכביש חיבור לרח ' הטיילת הקמת מסוף קצה - ריביירה דרומית
כבישים ותחבורה
11,226,100
-
10,500,000
200,000
10,700,000
526,100
6395
147
כבישים ותחבורה
2,430,000
-
600,000
600,000
1,830,000
6426
148
כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה
3,031,267
-
1,800,000
1,800,000
1,231,267
6435
149
עיצוב כיכרות
6,350,000
500,000
500,000
2,100,000
2,100,000
3,750,000
6438
150
תכנון וביצוע כביש מחבר בין א . תעשייה צפוני חדש ומחלף אשדוד צפון
כבישים ותחבורה
15,000,000
3,900,000
3,900,000
9,100,000
9,100,000
2,000,000
6442
151
פתרונות חניה בעיר
כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה
2,300,000
-
1,400,000
1,400,000
900,000
6446
152
מסופים לתחבורה ציבורית
ביצוע תשתיות בתחנות קצה ברחוב הרפואה( יצחק שמיר ) וברחוב האומן
1,300,000
500,000
500,000
500,000
500,000
300,000
6454
153
חניון תת קרקעי ברחוב הלפרין ברובע ו ' ל- 95 מקומות חניה - החניון כולל 55 חניות עיליות , 40 חניות תת קרקעיות , פיתוח שצ " פ ברמה של ₪ 400 למ" ר שטח של 2,000 מ"ר, חיבורי תשתיות ותכנון
כבישים ותחבורה
11,050,000
-
10,400,000
10,400,000
650,000
6457
154
חניון תת קרקעי
מעגל תנועה דוד המלך/ שלמה המלך מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4
כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה
1,260,000
-
880,000
220,000
1,100,000
160,000
6461
155
1,000,000
-
500,000
500,000
500,000
6464
156
1,570,000
-
1,500,000
1,500,000
70,000
6465
157
עמוד 10 מתוך 25
13/12/2020
למועצה - מפורט
תקציב לשנים הבאות
הצעת תקציב לשנת 2021
דברי הסבר
תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות - מקורות פנים
סה "כ
מקורות חוץ - השתתפויות
קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )
סה "כ
עלות פרויקט צפוי מעודכן
מספר הפרויקט
מספר סידורי
מחלקה
שם הפרויקט
הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק כביש גישה לגני ילדים רובע י" ג מול ביה "ס חב"ד
כבישים ותחבורה
1,200,000
1,000,000
1,000,000
200,000
200,000
158 ולא נפתח 2020-
כבישים ותחבורה
720,000
420,000
420,000
300,000
300,000
159 ולא נפתח 2020-
מעגל תנועה משה דיין/ מוטה גור
כבישים ותחבורה
1,000,000
-
700,000
300,000
1,000,000
160 ולא נפתח 2020-
תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים
כבישים ותחבורה
500,000
-
350,000
150,000
500,000
161 ולא נפתח 2020-
תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/ הדולפין מעגל תנועה יפה נוף/ הרב הגר
כבישים ותחבורה
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
162 ולא נפתח 2020-
כבישים ותחבורה
980,000
-
680,000
300,000
980,000
163 ולא נפתח 2020-
תכנון מערכת כבישים - כניסה צפונית לבית העלמין
תכנון מפורט למערכת כבישים אזור מתחם מגן הלב צמוד לכניסה צפונית מבית העלמין
כבישים ותחבורה
1,800,000
-
1,800,000
1,800,000
חדש 2021
164
הסדרים כלליים
כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה
2,500,000
-
2,500,000
2,500,000
חדש 2021
165
מעגל תנועה כנרת /נחל קדרון מעגל תנועה רשב "י/בן זכאי
950,000
-
665,000
285,000
950,000
חדש 2021
166
950,000
-
665,000
285,000
950,000
חדש 2021
167
הסדר צמתים גיא אוני רובע ט ' פסי האטה ברחבי העיר
300,000
-
210,000
90,000
300,000
חדש 2021
168
450,000
-
315,000
135,000
450,000
חדש 2021
169
תכנון שבילי אופניים
915,000
915,000
915,000
חדש 2021
170
שביל אופניים מרוטשילד עד שד ' בני ברית שביל אופניים הנביאים/ המייסדים עד רח' אלטלנה שביל אופניים יפה נוף/ הרב הגר עד רח ' אורט שביל אופניים חיים משה שפירא / רוגוזין עד רח' הרצל
כבישים ותחבורה
1,167,246
-
933,797
233,449
1,167,246
חדש 2021
171
כבישים ותחבורה
1,401,291
-
1,121,033
280,258
1,401,291
חדש 2021
172
כבישים ותחבורה
1,443,128
-
1,154,502
288,626
1,443,128
חדש 2021
173
כבישים ותחבורה
984,137
-
787,309
196,828
984,137
חדש 2021
174
עמוד 11 מתוך 25
Made with FlippingBook Ebook Creator