הצעת תקציב ופיתוח 2021

תקציב מעודכן מול שחרור – לפי מחלקות השוואה בין השנים 2015-2020

שיחרורים

תוכנית פיתוח מאושרת

שנה

השתתפויות

קרן

מלוות

סה"כ

השתתפויות

קרן

מילוות

סה"כ

שנה

87,037

15,094

72,500

174,631

300,718

2015 479,880 106,797 72,365

53,364

7,297

110,972

171,634

418,924

2016 669,786 100,000 150,862

86,038

9,472

100,000

195,510

426,181

2017 798,134 100,000 271,953

152,889

27,183

100,000

279,846

625,198

2018 978,813 100,000 253,615

173,000 125,270

66,788 100,089

95,000 60,000

334,574 285,359

782,526 608,192

280,555 306,087

154,121 120,000

1,217,203 1,034,280

2019 2020

בשנת 2020 עודכנה תוכנית תקציב מ - 1,014 ל- 1,034 באלפי - ₪ ₪ גידול של 20 מלש" ח בלבד

ההכנסות הצפויות מגורמי חוץ היו בסך 608 מלש"ח, המהוות 59 אחוז מתוכנית התקציב

קבלת ההרשאות בפועל בשנת 2020 הסתכמו ב 125 - מלש" ח לעומת 173 מלש" ח בשנת 2019

מקורות הפנים בשנת –2020 קיימת מגמת עליה מקרן הרשות מ 67- ל- 100 מלש"ח

4

השנה נלקחו הלוואות בסך 60 מלש"ח.