הצעת תקציב ופיתוח 2021

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

-

מסופים לתחבורה ציבורית

כבישים ותחבורה 800,000

6454

325

-

-

-

300,000

-

255,000

255,000

-

-

45,000

300,000

כבישים ותחבורה

הסדרת כביש גישה לסטאר סנטר

2,389,113

652,402

7

75,148

1,736,718

7,550

1,744,268

-

-

720,000

2,464,268

6455

326

כבישים ותחבורה

מסוף לילה לאוטובוסים חוות לכיש

520,149

-

-

179,851

520,149

179,851

700,000

-

-

-

700,000

6456

327

650,000 144,000

חניון תת קרקעי כבישים ותחבורה 650,000

6457 6458

328 329

410,001

410,001

-

239,999

-

-

-

-

-

650,000

650,000

תכנון הסדרת צומת מרומזר הרב לוין/ דב גור הסדר רמזור בצומת הרב לוין /דב גור תכנון הסדרת צומת הראשונים / שבי ציון תכנון הסדרת צומת שד' ירושלים / משה סנה תכנון מעגל תנועה דוד המלך / שלמה המלך הסדרת צומת קרן היסוד/ הרב שאולי מעגל תנועה חיים משה שפירא / זלמן ארן מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4

כבישים ותחבורה 144,000

324,000

180,000

-

-

144,000

-

144,000

180,000

-

-

324,000

180,000

כבישים ותחבורה 180,000

6458

330

324,000

180,000

-

-

144,000

-

144,000

180,000

-

-

324,000

320,000

כבישים ותחבורה 320,000

6459

331

320,000

64,000

-

-

256,000

-

256,000

64,000

-

-

320,000

190,000

כבישים ותחבורה 190,000

6460

332

190,000

38,000

-

-

152,000

-

152,000

38,000

-

-

190,000

160,000

כבישים ותחבורה 160,000

6461

333

160,000

32,000

-

-

128,000

-

128,000

32,000

-

-

160,000

620,000

כבישים ותחבורה 620,000

6462

334

620,000

124,000

-

-

496,000

-

496,000

124,000

-

-

620,000

920,000

כבישים ותחבורה 920,000

6463

335

915,086

184,000

4,914

-

736,000

-

736,000

184,000

-

-

920,000

500,000

כבישים ותחבורה 500,000

6464

336

320,000

381,656

61,656

118,344

-

-

-

380,000

-

120,000

500,000

70,000

כבישים ותחבורה 1,500,000

6465

337

6,820

70,000

63,180

-

-

-

-

70,000

-

-

70,000

300,000

ניקוז ומגרש חנייה אלטלנה/רבין

כבישים ותחבורה 300,000

6466

338

-

300,000

300,000

-

-

-

-

300,000

-

-

300,000

110,000

הסדרי צמתים ברובע ז'

כבישים ותחבורה 1,000,000

6467

339

6,455

94,468

88,013

15,532

-

-

-

110,000

-

-

110,000

-

340 חדש - 2020 מעגל תנועה משה דיין/ מוטה גור

כבישים ותחבורה 100,000

-

הסדר בגן ילדים רחוב הר חרמון

כבישים ותחבורה 50,000

341 חדש - 2020

עמוד 16 מתוך 28