הצעת תקציב ופיתוח 2021

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

-

תב" ע הרחבת בית העלמין מזרחה מנהלת התחדשות ערונית שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע "ר דרום סל שמאויות לתוכניות פינוי בינוי יעודי קרקע

800,000

תיכנון

4297

524

24,239

-198,722

435,624

418,250

658,585

219,528

878,113

-

-

-

878,113

850,000

1,700,000

תיכנון

5104

525

948,485

637,814

54,699

1,546,816

365,370

1,334,630

1,700,000

-

-

850,000

2,550,000

200,000

400,000

תיכנון תיכנון

5106 5107

526 527

189,074

197,390

8,316

542,610

-

-

-

340,000

-

400,000

740,000

-

2,000,000

74,368

74,368

-

425,632

-

-

-

500,000

-

-

500,000

-

750,000

תיכנון

5108

528

40,102

65,607

25,505

184,393

-

-

-

250,000

-

-

250,000

450,000

קידום הזמנות תיכנון

700,000

תיכנון

5119

529

308,838

573,635

264,797

576,365

-

-

-

-

-

1,150,000

1,150,000

720,145

רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד תכנית התחדשות רובעים י -יג

750,000

תיכנון

5120

530

-

0

0

2,863,345

-

1,863,345

1,863,345

1,000,000

-

-

2,863,345

750,000

750,000

תיכנון

5131

531

655,230

750,000

94,770

-

-

-

-

-

-

750,000

750,000

1,200,000

שיקום שכונות חוזר

9,200,000

תיכנון

5133

532

-

-

-

1,200,000

-

-

-

1,200,000

-

-

1,200,000

35,000

פיצויים ועדות פינוי

140,000 200,000

תיכנון תיכנון

5135

533

-

-

-

35,000

-

-

-

35,000

-

-

35,000

-

534 חדש - 2020 הסדרה תיכנונית לקיוסקים

-

תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד ' תב" ע הסדרת כבישים ליד שפך נחל לכיש

1,000,000

תיכנון

535 חדש - 2020

-

350,000

תיכנון

536 חדש - 2020

-

537 חדש - 2020 תב" ע ביטול נתיב גז לתחנות כח א.ת.כבדה 538 חדש - 2020 תוכנית אב לבריכות שחיה 539 חדש - 2020 מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד 540 חדש - 2020 תוכנית אב לחניות בעיר

350,000

תיכנון

-

150,000

תיכנון

-

400,000

תיכנון

-

150,000

תיכנון

-

עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי

700,000

תיכנון

541 לא נפתח

-

תוכנית אב להתחדשות רובע ח '

250,000

תיכנון

542 לא נפתח

-

543 לא נפתח פרוייקטים ציבורים בשכונות פריפריה חברתית

2,750,000

תיכנון

עמוד 25 מתוך 28