הצעת תקציב ופיתוח 2021

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

שכונת ויצמן רובע ב ' ( מגרשי אימונים )

קידום זמינות והכנות - עדכון עלות פרויק לפי נתוני עלויות פיתוח קידום זמינות והכנות - עדכון תוכנית בהתאם לעדכון יחידות דיור

34,977,473

27,462,792

27,462,792

3,000,000

3,000,000

4,514,681

5101

6

הסכם גג

מתחם לב רובע ט "ו

17,500,000

13,495,933

13,495,933

2,000,000

2,000,000

2,004,067

5102

7

הסכם גג

מתחם התנעה רובע ו '

32,200,000

29,648,852

29,648,852

1,500,000

1,500,000

1,051,148

5103

8

ק. מימון לתכנון

הסכם גג

קרית פארק לכיש

266,525,896

205,198,877

205,198,877

50,000,000

50,000,000

11,327,019

5105

9

צפי לקבלת הרשאה לשלב א - ממשרד השיכון

הסכם גג

בית המשפט

70,000,000 570,920,098

65,443,875 544,352,427

65,443,875 544,352,427

3,000,000 15,000,000

3,000,000 15,000,000

1,556,125 11,567,671

5110 5117

10 11

קידום זמינות והכנות עדכון עלויות פיתוח

הסכם גג הסכם גג

אזור תעשיה צפוני מתחם אזור התעשיה הקלה- חלוצים

490,000,000

465,253,761

465,253,761

10,000,000

10,000,000

14,746,239

5121

12

השלמות תכנון

הסכם גג

מע"ר דרום רצועת החוף רובע יד ' -טז'

76,860,000 29,260,000 525,000,000

71,326,836 25,748,915 493,557,437

71,326,836 25,748,915 493,557,437

2,000,000 1,000,000 20,000,000

2,000,000 1,000,000 20,000,000

3,533,164 2,511,085 11,442,563

5122 5123 5124

13 14 15

קידום זמינות והכנות ק. מימון לתכנון מפורט

הסכם גג הסכם גג הסכם גג

ק. מימון לתכנון מפורט )50%(

איזה" ת צפוני תב "ע - " הרחבה" רובע סיטי - צעירים רובע יג' - צעירים

הרשאת רמ "י 50% מימון עירייה - עדכון פרויט לפי אישור סופי מרמ "י

2,640,359

-

1,320,200

1,320,200

1,320,159

5130

16

הסכם גג

21,000,000 31,500,000

18,791,170 28,924,550

18,791,170 28,924,550

1,500,000 1,500,000

1,500,000 1,500,000

708,830

5136 5138

17 18

קידום זמינות והכנות קידום זמינות והכנות

הסכם גג הסכם גג הסכם גג סה"כ

1,075,450

2,168,383,826

1,989,205,425

-

1,989,205,425

110,500,000

1,320,200

111,820,200

67,358,201

עמוד 2 מתוך 25