הצעת תקציב ופיתוח 2021

דברי הסבר להצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

תוכן עניינים:

-1 הצעת תקציב הבלתי רגיל לשנת הכספים 2021

ריכוזים בחתכים שונים: .1 גורמי מימון לתקציב פיתוח לשנת 2021 .2 תקציב 2021 מרוכז לפי מחלקות

-2 הצעת תקציב לשנת – 2021 פירוט פרויקטים לפי מחלקות.

-3 פירוט שחרורי תקציב פיתוח 2020 שלבים א-ט

1.1 רקע :

התקציב הבלתי רגיל (תב"ר ) מהווה מסגרת מותנית בהכנסות בפועל מגורמי מימון שונים כגון: השתתפות ממשלה ומוסדות, הכנסות מקרן הרשות ו/או הלוואות שאושרו ע"י משרד הפנים. על פי הוראת משרד הפנים יש לקבוע מראש את היקף ההשקעה/ עלות הפרויקט ומקורות המימון ולקבל אישור משרד הפנים טרם יחול ביצוע הפרויקט. התקציב מוגש על פי הנחיות משרד הפנים. שחרורי תקציב הפיתוח מותנים בקבלת הרשאות תקציביות ו/או בקיום הכנסות בקופת קרן הרשות או לקיחת הלוואות באישור משרד הפנים. שיטה זו מחליפה שיטה ישנה שבה הרשות קיבלה אישור לכל תב"ר ושינוי בודד, מסגרת זו מאפשרת מבחינת החלופות המוגשות לדיון בשלב הכנת התקציב, מקטינה משמעותית את התלות והפרוצדורה המורכבת במערכת האישורים האדמיניסטרטיבית של משרד הפנים. 1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל.

1.3 תקציב 2021

התקציב לשנת 2021 עומד על סך של 1,056,290 באלפי ש"ח

מקורות המימון לפרויקטים בשנת 12 20 : - מצ"ב תרשים התפלגות תקציב לפי מקורות מימון . מקורות פנימיים של הרשות 517,983 באלפי שקלים

לקיחת הלוואות במסגרת של 120 מיליון ₪ המהווה 11% מהתקציב קרן הרשות - 505,983 אלפי ₪ מהווה כ- 38% מהתקציב . השתתפויות בסך 538,307 באלפי ש"ח המשרדים העיקריים :

- מ שרד השיכון - ,13% משרד החינוך 20% - ו משרד התחבורה 10% –