הצעת תקציב ופיתוח 2021

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

דרכי משה

375,000

-

0

375,000

375,000

115 ולא נפתח 2020-

חינוך

קדם מפעליו - בינוי עצמי ת" ת לב שמחה סניפים אחרים

950,000

-

0

500,000

500,000

450,000

8111

116

חינוך

250,000

-

0

250,000

250,000

117 ולא נפתח 2020-

חינוך

קפיטריות במקיפים

עבור שיפוץ קפיטריות השתתפות הרשות ע "פ מכרז מפעיל

600,000

-

600,000

600,000

חדש 2021

118

חינוך

ביה" ס לאוטיסטים , רובע יב 16 כיתות ביה" ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2021

27,800,000

3,650,000

9,300,000

12,950,000

14,250,000

600,000

14,850,000

חדש 2021

119

חינוך

בית ספר 16 כיתות בשני שלבים 6 + 10 ברובע הסיטי כ 2500 מ"ר

27,800,000

3,650,000

9,300,000

12,950,000

14,250,000

600,000

14,850,000

חדש 2021

120

חינוך

900,000

-

900,000

900,000

חדש 2021

121

ע" פ חוק בהתאם לקולות

חינוך

הנגשות פרטני 2021

כיתות אקוסטיות - הנגשת לקויי ראיה , הצטיידות במוסדות ממלכתי וממ "ד אחדות וגלים : הוספת שתי כיתות ומרחבים יבילים טיפול ממבנים מסוכנים בהתאם לדוחות שמתקבלים כיתות אקוסטיות - הנגשת לקויי ראיה , הצטיידות במוסדות החרדיים והתורני הצללות ומתקני חצר

1,200,000

-

900,000

300,000

1,200,000

חדש 2021

122

חינוך

הרחבת מוסדות חינוך אחדות וגלים

1,490,000

-

140,000

1,350,000

1,490,000

חדש 2021

123

חינוך

חצרות והצללות

4,000,000

-

2,000,000

2,000,000

4,000,000

חדש 2021

124

חינוך

דוחות מבנים מסוכנים

2,300,000

-

2,300,000

2,300,000

חדש 2021

125

חינוך

הנגשות חרדי

1,200,000

-

900,000

300,000

1,200,000

חדש 2021

126

חינוך

פיסגה

1,200,000

-

1,200,000

1,200,000

חדש 2021

127

ביצוע עבודות בטיחות - פיגומים מכל החזיתות

חינוך

מקיף ג -

700,000

-

700,000

700,000

חדש 2021

128

ביצוע עבודות בטיחות

חינוך

גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)

480,000

480,000

480,000

חדש 2021

129

חינוך

חדש 2021 גני ילדים הרב שאולי

300,000

300,000

300,000

130

עבודות פיתוח

חינוך חינוך חינוך

שיפוצי קיץ

11,200,000 5,000,000

- -

1,200,000 1,000,000

10,000,000 4,000,000

11,200,000 5,000,000

131 חדש -2021 ר 132 חדש -2021 ר

שיפוצי קיץ חרדי פרוייקטים מתוקשבים 2021

7,500,000

-

4,500,000

3,000,000

7,500,000

133 חדש -2021 ר

חינוך

פרוייקטים משותפים 2021

6,000,000

-

3,000,000

3,000,000

6,000,000

134 חדש -2021 ר

חינוך

837,097,632

33,550,000

122,120,000

155,670,000

219,841,000

127,949,000

347,790,000

333,637,632

חינוך סה "כ

עמוד 8 מתוך 25