הצעת תקציב ופיתוח 2021

13/12/2020

למועצה - מפורט

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

תקציב מצטבר נכון ל - 13.12.2020

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

עלות פרויקט צפוי מעודכן

מספר הפרויקט

מספר סידורי

מחלקה

שם הפרויקט

מרכז המבקרים

הקמת מרכז מבקרים בבית אריה קלנג - בשלבי מכרז

5,754,000

-

4,800,000

4,800,000

954,000

2367

264

תיירות

טבעת ירוקה*

62,775,000

58,025,000

58,025,000

3,800,000

3,800,000

950,000

5118

265

פעימה -3 מותנה באישור לב טו ( ' הסכם הגג )

תיירות

טיילת חוף אורנים עד הקשתות* תכנון וביצוע רצועת החוף

טיילת אורנים עד הקשתות כולל העתקת השוק יצירת מתחמי אזורי מסחר מניבים כלכליים מנחל לכיש ועד המרינה פעימת מגרש האימונים - הסכם הגג - מימון בניים עבור תכנון עדכון תקציב בהתאם לתוכניות פעימת מגרש האימונים ( הסכם הגג ) גרירה

88,700,000

82,720,000

82,720,000

3,000,000

2,000,000

5,000,000

980,000

5630

266

תיירות

6,300,000

4,500,000

4,500,000

1,000,000

1,000,000

800,000

5632

267

תיירות

חידוש פארק אתגרים

2,766,000

-

200,000

200,000

2,566,000

5633

268

תיירות

חניון קארוונים*

12,300,000

8,000,000

8,000,000

3,000,000

1,000,000

4,000,000

300,000

5634

269

תיירות

טיילת שובר המרינה

9,650,000 16,427,000 7,620,000

-

5,000,000 3,000,000

4,000,000

9,000,000 3,000,000

650,000 350,000

5636 5640 5641

270 271 272

תיירות תיירות תיירות

גבעת יונה* מצודת ים

13,077,000

13,077,000

-

650,000

650,000

6,970,000

עדכון עבודות נוספות

פארק אתגרים* המחודש

פעימת מגרש האימונים - הסכם הגג ( הריסה ובנייה מחדש של הפארק הקיים כולל בריכת שחיה) וגרירת תקציב חלק העריה

32,253,000

23,829,000

23,829,000

5,000,000

1,000,000

6,000,000

2,424,000

5643

273

תיירות

מבנה זבולון

550,000

350,000

350,000

150,000

150,000

50,000

5644

274

תיירות

הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה מעגנה לשייט בנחל לכיש שדרוג חופים פרויקט תאורה פארק אשדוד ים - שיקום האגם

900,000

-

500,000

500,000

400,000

5646

275

תיירות

1,500,000

-

500,000

500,000

1,000,000

5647

276

תוספת מעגנות וסירות והתאמת המעגנה

תיירות

3,300,000 16,200,000

- -

1,720,000 3,500,000

1,720,000 6,000,000

1,580,000 10,200,000

5648 5649

277 278

תיירות תיירות

2,500,000

הרחבת הסכם מול משרד התיירות

עבודות דחופות באגם - עדכון תקציב בהתאם לתוצאות מכרז עדכון תקציב לצורך השלמת חלק הרשות להסכם שלב ב ' מול רמ"י

4,500,000

-

2,500,000

2,500,000

2,000,000

5650

279

תיירות

שמורת טבע מצודה

4,550,000

-

800,000

800,000

3,750,000

5652

280

תיירות

טיילת לידו אורנים מרינה - קבלת המרינה

53,000,000

42,500,000

42,500,000

10,000,000

10,000,000

500,000

5653

281

תיירות

3,500,000

1,900,000

1,900,000

1,500,000

1,500,000

100,000

5654

282

תיירות

שיקום גנים - אתרי תיירת

900,000

400,000

400,000

500,000

500,000

283 ולא נפתח 2020-

תיירות

בית הפוך

4,100,000

4,000,000

4,000,000

100,000

100,000

284 ולא נפתח 2020-

תיירות

הסדר כניסה וגישה כללית לפארק מנגלים

200,000

-

200,000

200,000

285 ולא נפתח 2020-

תיירות

הפארק העירוני אשדוד ים מבוך אקולוגי

200,000

-

200,000

200,000

286 ולא נפתח 2020-

תיירות

287 ולא נפתח 2020- כביש גישה למצודה 288 ולא נפתח 2020- תכנון מוזיאון שעווה

2,500,000

- -

2,500,000

2,500,000

תיירות תיירות

100,000

100,000

100,000

תקציב עבור תכנון בלבד

עד הלום - מורשת קרב

4,000,000

2,000,000

1,900,000

3,900,000

100,000

100,000

289 ולא נפתח 2020-

תיירות

עמוד 19 מתוך 25