הצעת תקציב ופיתוח 2021

מרוכז לפי מחלקות

סה " כ שחרורים

הצעת תקציב לשנת 2020

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

תקציב מצטבר מעודכן

מחלקה

מקורות חוץ - השתתפויות

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן

מלוות

סה "כ

סה "כ

107,046

4,789,000

2,000,000 2,500,000

6,896,046 8,370,604 2,440,000 89,851,134 6,267,200 49,407,220 10,810,968 30,602,420 14,426,072 21,394,646 17,730,000 9,355,145 6,530,000 11,277,749 285,359,204

108,000

12,240,000 2,900,000 3,895,000 89,287,000 13,880,000 74,013,000 17,030,000 32,792,000 11,921,312 47,143,800 47,317,000 17,770,000 28,566,432 27,332,000 426,087,544

12,348,000 118,164,327

20,779,721 88,207,778 4,137,963 352,254,487 18,473,330 21,807,229 54,571,119 19,249,451 83,718,324 22,614,000 22,674,313 19,852,160 12,748,163 1,155,631,144

אחזקה סה "כ הסכם גג סה "כ חופים סה "כ חינוך סה "כ חשמל סה "כ נטיעות סה "כ ספורט סה "כ רווחה סה "כ שונות סה"כ תיירות סה "כ תיכנון סה "כ תפעול סה "כ תרבות סה "כ

5,870,604

-

115,264,327

170,000

1,670,000 22,985,000 3,040,000 4,209,000 11,169,000 6,150,000 5,800,000 14,431,529 11,580,000 6,550,000 4,080,000 3,636,000 100,089,529

600,000

1,440,298

5,335,298

61,156,134 1,067,200 18,706,220 20,329,420 7,126,072 2,513,117 1,200,000 1,570,145 -358,032

5,710,000 2,160,000 26,492,000 4,123,000 1,500,000 4,450,000 4,950,000 1,235,000 1,650,000 2,630,000 60,000,000 -

255,669,640 2,367,200 96,295,000 42,079,100 24,735,588 12,150,200 18,150,000 13,150,000 7,196,991 19,391,749 608,192,496 194,403

344,956,640 16,247,200 170,308,000 17,224,403 74,871,100 36,656,900 59,294,000 65,467,000 30,920,000 35,763,423 46,723,749 1,034,280,040

כבישים ותחבורה סה "כ 414,543,106

800,000

5,011,749

125,269,675

סכום כולל

עמוד 1 מתוך 5