ספר מחובר 352 עמודים לדפדוף
דבר מהנדס העיר דבר מהנדס העיר מטרות ויעדים לשנת 2021 במהלך 30 השנה הקרובות אוכלוסיית ישראל צפויה להכפיל עצמה. בכדי לענות על הגידול באוכלוסייה ועל הצמיחה הכלכלית - החברתית, המדינה מגבירה את קצב הפיתוח הממוצע בפי ארבע מקצב הפיתוח שהיה בעבר . גידול ופיתוח זה מביא עמו מורכבויות רבות ואתגרי ענק המגיעים לסף הבית של כלל הרשויות המקומיות בארץ ואשדוד בפרט. ישראל צפויה להתמודד עם תמורות כלכליות וגיאופוליטיות, שינויים חברתיים - טכנולוגיים ותחבו רתיים, תחרות גלובלית, חוסן ומשילות, הפרה של איזונים סביבתיים ושינויי אקלים. אשדוד כמו ישראל ניצבת בהתאם בפני תקופה רבת תמורות שעתידה לעצב באופן משמעותי את החברה בה ואת המרחב העירוני, על רבדיו השונים - בניין, רחוב, שכונה, רובע, עיר והמרחב הסובב אותה. מכאן עולה השאלה: כיצד נייצר כאן עיר המאפשרת איכות חיים עירונית גבוהה ומספקת לתושביה ולדורות הבאים בסיס יציב לשגשוג וצמיחה? לשם כך, עלינו לדאוג כעת לתכנון איכות החיים של תושבי העיר, בראייה ארוכת טווח. מעבר לאתגר משמעותי זה, עם השנים גם התרבו משימותיו של השלטון ה מקומי וכיום העיר מעורבות במגוון תחומי חיים עירוניים מעבר לשירותים המסורתיים הבסיסיים: חיזוק כלכלת העיר, התחדשות עירונית , קיימות , בניית חוסן אזרחי וקהילתי , אזרחות פעילה, עידוד פעילויות תיירות ותרבות ועוד . משימות חשובות אלו, מצריכות ממינהל ההנדסה לפתח סל של כלים, פרקטיקות וגישות חדשות אשר ישמשו כבסיס לעבודתו זו. על כן לצד הפעילות השוטפת של התכנון המסורתי, בדומה לערים מתקדמות רבות בעולם, אשדוד החלה בשנת 2020 בתהליך אימוץ חשיבה של תכנון אסטרטג י מרחבי מתכלל וארוך טווח השם דגש על האיכות התכנוני ת. חשיבה אסטרטגית מרחבית מאפשרת תכנון עירוני איכותי, מושכל , מתכלל, גמיש, רב תחומי ורב מפלסי, המקנה חשיבות לעצם תהליך התכנון והשותפים לו, לטובת יצירת תמונת עתיד דינמית משותפת ומכוונת מטרה. על כן, בשנת 2021 לצד הפעילות השוטפת החשובה של המינהל, מינהל ההנדסה ימשיך לפעול למען קידום ומימוש 'משימות העל' אשר לקח על עצמו והרחבת פעילות זו. זאת, במטרה להבטיח את הצלחתה של העיר בעמידה בכלל האתגרים המורכבים שעומדים לפתחה בשנים הבאות.
. 10 ת.ד 28 אשדוד 77100 טל - 08-8545301
בית העירייה – הקריה , רח' הגדוד העברי
הטמעת תכנון אסטרטגי מרחבי מתכלל במינהל הנדסה 2021
הטמעתו של התכנון האסטרטגי המרחבי בעיר נעשית במגוון אפיקים וביניהם -
קידום התכנית האסטרטגית המרחבית לשנת 2030 פיתוח ושכלול תחום הפרוגרמות לצרכי ציבור בעיר בניית מסד מדיניות תכנונית שלמה ורצ יפה המותאמת לאזורי העיר השונים המשך הטמעת היבטים חברתיים בתכנון - למשל דיור חברתי עבודה רוחבית ואינטגרטיבית מול מגוון גורמי העירייה יצירת כלים להערכת איכות התכנון המוצע והקיים שימוש בעירוניות טקטית לקידום העירוניות והשגת מטרות אס טרטגיות בניית שכבות ממ"ג בחינת עבודת מינהל ההנדסה על יחידותיו תחת מעטפת חשיבה זו
לטובת העניין הוקמה השנה ה 'יחידה למדיניות תכנון ואסטרטגיה' המרכזת תחום זה במינהל ההנדסה .
משימות תכנוניות מנהל הנדסה :
א. אישור תכנית המתאר אשדוד ואישורה – סיכום והגשת מסמכים לתכנית המתאר אשר תתווה את המדיניות התכנונית לעתיד העיר . ב. קידום התכנית האסטרטגית המרחבית לעיר לשנת 2030 ג. השלמת תכניות רובעיות – השלמת תכניות רובעיות לכלל רובעי העיר , קביעת מדיניות ברורה בכל המשיק לתחום ההנדסה . ד. שכלול תחום הפרוגרמות לצרכ י ציבור ה. קידום נישת שיתוף הציבור – קידום נוהל והליכי שתוף ציבור בתכניות בעבודה מול מנהלי השכונות השונות ובדיאלוג מול ועדי בתים נציגי שכונות וציבור רחב ביחס לתכניות בינוי המקודמות בעיר .
דורון חזן
מהנדס העיר
. 10 ת.ד 28 אשדוד 77100 טל - 08-8545301
בית העירייה – הקריה , רח' הגדוד העברי
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
מנכ"ל 8 לישכת מנכ"ל העירייה 611301 תשלומים
השכר הקבוע
1,026,000
1,015,000
1611301110 1611301120 1611301140 1611301141 1611301181 1611301182 1611301470 1611301510 1611301522 1611301530 1611301540 1611301542 1611301580 1611301750 1611301780 1611301931
תוספות שלא נכללות בשכר
79,000
77,000
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
144,000
137,000
56,000
54,000
254,000 195,000
242,000 192,000
מיסים ועלויות
ציוד משרדי מתכלה
4,200 3,000 4,000
4,200 3,000 4,000
אש'ל וכבודים
ספרות מקצועית ועתונים
174-88-702 רכב
80,000
80,000
דואר וטלפון
2,500
2,500 3,500
רט"ן-תקשורת סלולרית יועצים ופעולות אירגוניות
150,000
50,000 20,000 50,000 15,000
200,000 20,000 50,000 15,000
עבודות קבלניות בדיקות מיוחדות
רכישת ערכות אבלים
עמוד 195
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
0
0
0
סך תקבולים סך תשלומים
150,000 150,000
1,982,700 1,982,700
2,099,200 2,099,200
סך הכל
יחידה לתכנון אסטרטגי 618000 תקבולים
העסקת צוערת - מ. פנים
-66,900
1594000910
תשלומים
השכר הקובע
675,000 49,000 20,000 98,000 26,000 161,000 128,000
646,800
1618000110 1618000120 1618000130 1618000140 1618000141 1618000181 1618000182 1618000470 1618000510 1618000522 1618000530 1618000540 1618000542 1618000562
תוספות שלא נכללות
52,800
שעות נוספות החזר הוצאות
7,000
60,700 37,900 158,300 118,500
החזר הוצאות אחרות הפרשות סוציאליות
מיסים ועלויות
ציוד משרדי
3,500
3,500 1,000 3,000
כיבוד
ספרות מקצועית
3,000
300-89-701 דואר וטלפון
65,000
65,000
2,000
2,000 1,500
רט"ן - תקשורת סלולרית חוברות ועיבודים סטטיסטים
20,000
20,000
עמוד 196
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
תוכנה
10,000
10,000
1618000572
דמ"ש תוכנת סקרים
תוכנית עבודה מקושרת תקציב הוצ' סקר שביעות רצון תושבים
25,000 50,000 25,000 58,000
45,000
1618000580 1618000583 1618000584 1618000750 1618000760 1618000761
38,000 25,000 78,000
100,000
ימי עיון וכנסים עבודות קבלניות
50,000
175,000 20,000 85,000
בת שירות
שיתוף הציבור
10,000
18,000
0
-66,900
0
סך תקבולים סך תשלומים
151,000 151,000
1,436,500 1,369,600
1,663,000 1,663,000
סך הכל
ביטחון - מינהל 721000 תשלומים
השכר הקבוע
963,000
1,170,200
1721000110 1721000120 1721000130 1721000140 1721000141 1721000181 1721000182 1721000420 1721000470
תוספות שלא נכללות בשכר
65,000
77,700
שעות נוספות
277,000 160,000
295,600 219,000
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
53,000
60,700
267,000 219,000 120,000
302,500 267,700
מיסים ןעלויות
ש. נקיון מ. הפעלה ציוד משרדי מתכלה
73,000
3,500
3,500
עמוד 197
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
776-74-401 רכב צמוד
80,000
80,000
1721000531 1721000540 1721000542 1721000731 1721000732 1721000741 1721000743
דואר וטלפון
10,000
220,000 100,000 100,000 43,000 20,000 35,000
230,000 100,000 160,000 43,000 20,000 29,700
רט"ן-תקשורת סלולרית
הוצאות סלורר ומכשירי קשר לביטחון
קטנועים ביטחון
60,000
ניגררים ושונות ביטחון
מירסים
רכישות אקדחים ותחמושת 2021 חידוש רשיון ארגוני
עבודות קבלניות
100,000
600,000
540,000
1721000750
מבנה חדש בסיטי. + מרכז פסגה + אבטחה במבנה העירייה
ביפר
120,000
20,000
140,000
1721000751
מערכת טכנולוגית לממסר הודעות ומצוקה
אבטחת מתחמי בילוי
230,000
200,000
400,000
1721000754
אל"ש 60 כולל כלכלת פקחים
חשמל ביטחון בטיחות עובדים
60,000
60,000
1721000771 1721000779
8,000
8,000
0
0
0
סך תקבולים סך תשלומים
520,000 520,000
3,613,500 3,613,500
4,280,600 4,280,600
סך הכל
משמר אזרחי 722100 תשלומים
אחזקת בסיסי הפעלה
1,000 5,000
50,000
1722100420 1722100470 1722100550
ציוד משרדי
7,000
פירסומים
38,000
38,200
עמוד 198
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
0 0 0
0
0
סך תקבולים סך תשלומים
44,000 44,000
95,200 95,200
סך הכל
שיטור עירוני 722200 תשלומים אש'ל וכבודים משא"ז
6,500
1722100510 1722200110 1722200120 1722200130 1722200141 1722200181 1722200182 1722200212 1722200421 1722200470 1722200540 1722200542
השכר הקבוע
1,068,000
1,001,100
תוספות שלא נכללות בשכר
53,000
50,800
שעות נוספות
412,000
293,600
החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
43,000
36,900
292,000 210,000 40,000 10,000
257,800 187,100 39,900 15,000
מיסים ועלויות
ביגוד שיטור עירוני אחז' שיטור עירוני ציוד משרדי מתכלה
6,000
2,800
הוצאות טלפון
45,000
45,000
רט"ן - שיטור עירוני
7,500
5,000
הוצ' סלולר לשיטור העירוני
תוכנה
35,100
10,000
1722200572
crm עובדים , מימשק 10 דמ"ש פיקוח חניה עבור
רכישת כלים מכשירים וציוד
20,000 20,000
10,000 10,000
1722200743 1722200750
פינוי שבחי"ם - הסעות
עמוד 199
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
מערכת אזעקה-ש.עירוני השכרת רכב למשמרת ג'
1,000
1,000
1722200751 1722200760 1722200771 1722200779
480,000
450,000
חשמל שיטור עירוני
15,000
15,000
בטיחות עובדים שיטור ערוני
4,000
4,000
0 0 0
0
0
סך תקבולים סך תשלומים
2,761,600 2,761,600
2,441,500 2,441,500
סך הכל
הג"א 723000 תשלומים
השכר הקובע
584,000 112,000 161,000 47,000 32,000 136,000 127,000
588,100 103,500 92,600 51,800 32,900 113,500 115,500
1723000110 1723000120 1723000130 1723000140 1723000141 1723000181 1723000182 1723000420 1723000542 1723000572 1723000750 1723000771
תוספות שלא נכללות בשכר
שעות נוספות
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
מיסים ועלויות
תיקונים
10,000
10,000
רט"ן - הג"א
2,000
2,000
הוצ' סלולר לעובדי מקלטים
מע' שו"ב מקלטים עבודות קבלניות
50,000
132,000 150,000
60,000
100,000
חשמל הג"א
30,000
80,000
עמוד 200
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
מים לפעולות
45,000
31,000 10,000 75,000
1723000772 1723000780 1723000781 1723000810
שונות
השתתפות בנפת אשקלון
75,000
דמי אגרה-הג'א
1,500,000
1,500,000
ע"פ תקנה מ. הפניפ לפי מס' תושבים
0
0
0
סך תקבולים סך תשלומים
60,000 60,000
3,011,000 3,011,000
3,087,900 3,087,900
סך הכל
מל"ח 726000 תשלומים
השכר הקובע
223,000 55,000 71,000 62,000
217,000 54,800 36,900 86,600
1726000110 1726000120 1726000130 1726000140 1726000141 1726000181 1726000182 1726000420 1726000510 1726000521 1726000523
תוספות שלא נכללות בשכר
שעות נוספות
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
5,000
6,000
50,000 55,000 50,000
46,800 54,800 35,000
מיסים ועלויות
אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה
אחזה שוטפת לתיקונים חשמל וגנרטור והחלפת פילטרים למערכת אב"כ
אש'ל וכבודים
5,000 5,000 2,000
השתלמויות
8,000 2,000
דמי חבר בארגונים
עמוד 201
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
תוכנה דמ"ש פטרולית הצטיידות חירום
25,000
1726000572
200,000
100,000
220,000
1726000740
השלמת פערים מתוך דוח מבקר וסיכום יו"ר ועדת ביקורת
רכישת כלים מכשירים וציוד
200,000
100,000
150,000
1726000743
הגברת מערך המוכנות בתוכנית חומש לרשות
תרגילים
5,000
5,000
1726000750
0
0
0
סך תקבולים סך תשלומים
400,000 400,000
811,000 811,000
924,900 924,900
סך הכל
התחדשות עירונית 731001 תקבולים
התחדשות עירונית
-615,500
-514,500
1231001980
תשלומים
השכר הקובע
671,000 60,000 22,000 83,000 26,000 155,000 128,000
603,100 48,800 32,900 74,700 24,900 136,400 112,500
1731001110 1731001120 1731001130 1731001140 1731001141 1731001181 1731001182 1731001471 1731001530
תוספות שאינן נכללות בשכר
שעות נוספות
החזר הוצאות רכב
החזר הוצאות אחרות הפרשות סוציאליות
מיסים ועלויות מכונות צילום
8,000
6,000
706-24-701 ' אחזקת רכב מס
70,000
70,000
עמוד 202
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
רט"ן - התחדשות עירונית הוצ' סלולר לעובדי הסכם הגג
3,000
1,500
1731001542
0 0 0
-615,500 1,226,000
-514,500 1,110,800
סך תקבולים סך תשלומים
610,500
596,300
סך הכל
הסכמי גג 731002 תקבולים
הסכם גג
-1,405,500
-1,781,000
1231002980
תשלומים
השכר הקובע
709,000 21,000 36,000 261,000
708,500
1731002110 1731002120 1731002130 1731002140 1731002141 1731002181 1731002182 1731002471 1731002540
תוספות שאינן נכללות בשכר
8,000
שעות נוספות
35,900
החזר הוצאות רכב
260,800
החזר הוצאות אחרות הפרשות סוציאליות
35,000
34,900
190,000 137,000
178,200 136,400
מיסים ועלויות מכונות צילום
15,000
10,000
טלפון
1,500
0 0 0
-1,405,500 1,405,500
-1,781,000 1,372,700
סך תקבולים סך תשלומים
0
-408,300
סך הכל
עמוד 203
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
ארועים 750000 תשלומים חגיגות יום העצמאות
805,000
805,000
1751000780 1752000761 1752000762 1752000780 1752000781 1752000782 1752000783 1752000784 1752000787 1752000788 1752000789
עמים וטעמים
1,000,000 1,750,000
1,000,000 1,750,000
עיר רוקדת
טכסים
177,800 238,000
177,800 238,000
אירועי קיץ פסטיבלים
4,438,000 1,129,100
4,438,000 1,129,100
אירועים
טכסים עירוניים שונים
598,500 444,500
598,500 444,500
פסטיבל היין/אחר פסטיבל מדיטרנה
1,750,000
1,750,000
גאורגיה
135,000
135,000
0
0 0 0
0
סך תקבולים סך תשלומים
12,465,900 12,465,900
12,465,900 12,465,900
סך הכל
סך תקבולים סך תשלומים מנכ"ל 8 סך
0
-2,087,900 16,291,800 14,203,900
-2,295,500 29,541,700 27,246,200
13,746,900 13,746,900
סך הכל
עמוד 204
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
מינהל הנדסה 3 מהנדס העיר 731000 תקבולים
תעודות ואישורים
-200,000
-200,000
1121000290
מדובר על אגרות אישורי טאבו, אין שינוי משנה שעברה
הטלים-הנדסה
-8,000,000
-10,000,000
1230000800 1231000910 1233300290
השתתפות שכ"ע
-73,000
תיקון מבנים מסוכנים העיריה מבצעת תיקון רק במבנים בסכנת קריסה
-2,000
תשלומים
השכר הקובע
1,300,000
1,275,700
1731000110 1731000120 1731000130 1731000140 1731000141 1731000181 1731000182 1731000441 1731000470 1731000471 1731000510 1731000511 1731000521
תוספות שלא נכללות בשכר
203,000
199,100
שעות נוספות
25,000
20,000
החזר הוצאות רכב החזרהוצאות אחר הפרשות סוציאליות
171,000
167,200
50,000
44,800
239,000 260,000 150,000 14,000 89,000
244,800 250,800 160,000 14,000 94,000
מיסים ועלויות
ביטוח
10,000
ציוד משרדי מכונות צילום אש'ל וכבודים
2,000 1,000 5,000
2,000 1,000 5,000
כיבוד- ועדות בניין ערם
השתלמויות
עמוד 59
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
ספרות מקצועית ועתונות
10,000 80,000
10,000 70,000
1731000522 1731000530 1731000540 1731000542 1731000580 1731000750 1731000751 1731000760 1733300470
661-52-601 רכב
דואר וטלפון
2,000
2,000
תקשורת סלולרית
50,000
10,000
הוצ' סלולר לעובדי מנהל הנדסה
פעולות ארגוניות
20,000
20,000
40,000
תיקון מבנים מסוכנים
100,000
100,000 30,000 20,000
200,000 80,000 20,000
ארכיב
50,000
שרות לאומי ציוד משרדי
5,000
4,200
0
-8,275,000 2,826,000 -5,449,000
-10,200,000 2,914,600 -7,285,400
סך תקבולים סך תשלומים
180,000 180,000
סך הכל
תיכנון עיר 732000 תקבולים
אגרות תיכנון עיר
-110,000
-135,800
1232000220
תשלומים
השכר הקובע
1,374,000
1,453,800
1732000110 1732000120 1732000130 1732000140 1732000141
תוספות שלא נכללות בשכר
96,000 29,000 234,000
110,500
שעות נוספות
66,700
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר
233,900
53,000
63,700
עמוד 60
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
הפרשות סוציאליות
334,000 253,000 18,000 80,000
390,100 291,600 17,500 80,000
1732000181 1732000182 1732000470 1732000530 1732000540 1732000580 1732100110 1732100120 1732100130 1732100141 1732100181 1732100182 1732100470 1732100530 1733100470
מיסים ועלויות
ציוד משרדי
134-36-801 ' רכב מס
טלפון
1,000
1,000
הוצאות אירגוניות שונות
50,000
40,000
השכר הקובע
451,000
401,100
תוספות שלא נכללות בשכר
13,000
13,000
שעות נוספות
5,000
1,000
החזר הוצאות אחרות הפרשות סוציאליות
19,000
17,000 96,600 66,700
107,000
מיסים ועלויות
74,000
ציוד משרדי
7,000
7,000
134-36-901 ' אחזקת רכב מס
70,000
70,000
ציוד משרדי
7,000
7,000
0 0 0
-110,000 3,275,000 3,165,000
-135,800 3,428,200 3,292,400
סך תקבולים סך תשלומים
סך הכל
השבחה 732101 תשלומים
השכר הקובע
528,000
466,700
1732101110
עמוד 61
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
תוספות שלא נכללות בשכר
32,000
30,900 11,000 82,600 23,900 115,500
1732101120 1732101130 1732101140 1732101141 1732101181 1732101182 1732101470 1732101540
שעות נוספות
9,000
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
85,000 22,000 79,000 92,000
מיסים ועלויות
84,600
ציוד משרדי
5,000 1,500
4,200 1,500
טלפון
0 0 0
0
0
סך תקבולים סך תשלומים
853,500 853,500
820,900 820,900
סך הכל
יחידת ניהול מערכות 732102 תשלומים
השכר הקובע
256,000
248,800
1732102110 1732102120 1732102130 1732102140 1732102141 1732102181 1732102182 1732102470
תוסםות שלא נכללות בשכר
24,000
96,600
שעות נוספות
4,000
6,000
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
43,000 13,000 29,000 46,000
46,800 11,000 34,900 54,800
מיסים ועלויות
ציוד משרדי מתכלה
5,000
4,200
עמוד 62
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט טלפון
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
1,000
1,000
1732102540 1732102572
תוכנה ניהול מערכות
90,000
90,000
דמ"ש מערכת קליטה ותשתיות ודמש מערכת זיו
0 0 0
0
0
סך תקבולים סך תשלומים
511,000 511,000
594,100 594,100
סך הכל
חשבות רישוי בניה 733101 תקבולים
אגרת רשיונות בניה
-10,500,000
-9,261,000
1233100290
בהתאם לאומדן המחלקה צפי הכנסות אגרות בניה בכלל העיר
תשלומים
השכר הקובע
577,000 101,000
542,400 86,600 25,900 110,500 26,900 96,600 104,500
1733101110 1733101120 1733101130 1733101140 1733101141 1733101181 1733101182 1733101470 1733101540
תוספות שלא נכללות בשכר
שעות נוספות
33,000
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
118,000
23,000
142,000 112,000
מיסים ועלויות
ציוד משרדי
5,000 1,000
4,200 1,000
טלפון
עמוד 63
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
0 0 0
-10,500,000 1,112,000 -9,388,000
-9,261,000
סך תקבולים סך תשלומים
998,600
-8,262,400
סך הכל
רישוי בניה 733102 תשלומים
תוכנה
125,000
120,000
1733000572
דמ"ש פיקוח בניה/רישוי/ השבחה תבע
השכר הקובע שעות נוספות
700,000
506,500
1733100110 1733100130 1733100140 1733100141 1733100181 1733100182 1733102110 1733102120 1733102130 1733102140 1733102141 1733102181 1733102182 1733102470 1733102540
14,000
7,000
החזר הוצאות רכב
133,000
90,600 25,900 151,300
החזר הוצאות אחרות הפרשות סוציאליות
29,000
184,000 122,000
מיסים ועלויות השכר הקובע
76,700
1,986,000
2,108,600
תוספות שלא נכללות בשכר
226,000
215,000
שעות נוספות
43,000
89,600
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
351,000
391,100
80,000
90,600
458,000 361,000
478,700 394,100
מיסים ועלויות
ציוד משרדי
11,000
10,500
טלפון
3,000
3,000
עמוד 64
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
0 0 0
0
0
סך תקבולים סך תשלומים
4,826,000 4,826,000
4,759,200 4,759,200
סך הכל
פיקוח על הבניה 733200 תקבולים
קנסות מינהליים פיקוח על הבנייה
-200,000
1233200290
תשלומים
השכר הקובע
2,108,000
1,975,200
1733200110 1733200120 1733200130 1733200140 1733200141 1733200181 1733200182 1733200470 1733200540 1733200542 1733200750 1733200779 1733300750
תוספות שלא נכללות בשכר
172,000
151,300 102,500 527,400
שעות נוספות
48,000
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
544,000
72,000
83,600
504,000 391,000
454,800 386,100
מיסים ועלויות
ציוד משרדי
14,000
14,000
טלפון
3,000
3,000
תקשורת סלולרית
10,000
צילומי אויר לאיתור חריגות
100,000
100,000
200,000
בטיחות עובדים -פ. בניה פרטית
5,000
5,000
הריסת מבנים בלתי חוקיים
100,000
100,000
200,000
עמוד 65
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
0
-200,000 4,061,000 3,861,000
0
סך תקבולים סך תשלומים
200,000 200,000
4,112,900 4,112,900
סך הכל
ועדה לבנין עיר 733400 תשלומים
ציוד משרדי
5,000 1,000
4,200 1,000
1733400470 1733400540
טלפון
0 0 0
0
0
סך תקבולים סך תשלומים
6,000 6,000
5,200 5,200
סך הכל
פיתוח ותשתיות 741000 תשלומים
השכר הקובע
352,000
445,800 21,900 21,900 21,900 110,500 77,700 14,000 60,000
1741000110 1741000120 1741000140 1741000141 1741000181 1741000182 1741000470 1741000530 1741000540
תוספות שלא נכללות בשכר
17,000
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
2,000
14,000 85,000 59,000 14,000 60,000
מיסים ועלויות
ציוד משרדי
406-37-201 ' רכב מס
דואר וטלפון
1,000
1,000
עמוד 66
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
תוכנה
37,600
200,000
237,600
1741000572
,איחסון ארכיב, gisnet, ד , ארכיב Gi , דמ"ש מערכות הנדסיות
הדרכות והטמעות הדרכות והטמעות
4,500
4,500
1741000573
0
0
0
סך תקבולים סך תשלומים
37,600 37,600
808,500 808,500
1,016,800 1,016,800
סך הכל
תכנון וביצוע מוסדות ציבור 741010 תשלומים
השכר הקובע
1,124,000
921,500 133,400 124,400 191,100
1741010110 1741010120 1741010130 1741010140 1741010141 1741010181 1741010182 1741010470 1741010530 1741010531 1741010542 1741010572
תוספות שלא נכללות בשכר
147,000 186,000 138,000
שעות נוספות
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
34,000
24,900
232,000 241,000
181,100 206,000
מיסים ועלויות
ציוד משרדי
5,000
4,200
706-25-101 ' אחזקת רכב מס
60,000 60,000
60,000 61,000 14,000 45,000
703-45-601' רכב מס
תקשורת סלולרית
תוכנה
45,000
מערכת ניהול פרוייקטים
בטיחות עובדים
4,000
4,000
1741010779
עמוד 67
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
0 0 0
0
0
סך תקבולים סך תשלומים
2,276,000 2,276,000
1,970,600 1,970,600
סך הכל
תשתיות 741020 תשלומים
השכר הקובע
1,613,000
1,518,500
1741020110 1741020120 1741020130 1741020140 1741020141 1741020181 1741020182 1741020470 1741020530 1741020542 1741020572 1741020750 1741020779
תוספות שלא נכללות בשכר
184,000
176,200 161,200 319,500
שעות נוספות
95,000
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
279,000
55,000
48,800
378,000 307,000
358,300 318,500
מיסים ועלויות
ציוד משרדי
6,000
5,600
706-24-601 ' רכב מס
60,000
60,000
תקשורת סלולרית
4,500
תוכנה
37,000
37,000
דמש מערכת תמרורים ותיאום הנדסי
עבודות קבלניות בטיחות עובדים
80,000
80,000
4,000
4,000
עמוד 68
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
0 0 0
0
0
סך תקבולים סך תשלומים
3,098,000 3,098,000
3,092,100 3,092,100
סך הכל
תאורה ורמזורים 743000 תשלומים
השכר הקובע
1,122,000
1,120,500
1743000110 1743000120 1743000130 1743000140 1743000141 1743000181 1743000182 1743000470 1743000530 1743000540 1743000542 1743000740 1743000750 1743000751 1743000752 1743000771
תוספות שלא נכללות בשכר
140,000 150,000 169,000
137,400 133,400 280,700
שעות נוספות
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
52,000
53,800
281,000 209,000
279,700 233,900
מיסים ועלויות
ציוד משרדי מתכלה
6,000
5,600
706-28-001 ' אחזקת רכב מס
70,000
70,000
דואר וטלפון
3,500
3,500 4,500
תקשורת סלולרית כלים מכשירים וציוד אחזקת תאורה עירונית
25,000
25,000
200,000 100,000
3,800,000
4,000,000
תאונות
150,000 800,000
212,500 800,000
פיקוד ובקרה
חשמל מאור רחובות
7,000,000
7,500,000
עמוד 69
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
בטיחות עובדים אחזקת רמזורים חשמל רמזורים
6,000
6,000
1743000779 1744100751 1744100771
600,000
1,100,000
1,800,000
200,000
200,000
0
0
0
סך תקבולים סך תשלומים
900,000 900,000
15,283,500 15,283,500
16,866,500 16,866,500
סך הכל
בטיחות בדרכים 744500 תקבולים
מטה בטיחות עירוני
-350,000
1244500991
תשלומים
השכר הקובע
303,000 22,000 10,000 48,000
310,500
1744500110 1744500120 1744500130 1744500140 1744500141 1744500181 1744500182 1744500540 1744500542 1744500750 1744500755
תוספות שלו נכללות בשכר
21,900
שעות נוספות
8,000
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
47,800
9,000
9,000
81,000 51,000
78,700 50,800
מיסים ועלויות הוצאות טלפון
3,500
3,500 1,000
רט"ן-תקשורת סלולרית
פעילות המרכז
268,800
נקיון מטה בטיחות בדרכים
18,000
18,000
עמוד 70
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
תחזוקת מגרש בטיחות בדרכים
37,500
37,500
1744500760 1744500763 1744500771
הדרכה במרכזים
350,000
300,000
חשמל בטיחות בדרכים
8,000
8,000
0 0 0
0
-350,000 894,700 544,700
סך תקבולים סך תשלומים
1,209,800 1,209,800
סך הכל
מים 910000 תקבולים
אגרת מים )צריכה שוטפת(
-140,000
-140,000
1413100210
- מיליון יתרות שרובם בהתיישנות וקשים לגבייה - לכן אחוז הגבייה 23 , יש כ 2007 מדובר ביתרות מים עד שנת -0.6% נמוך מאוד כ
0 0 0
-140,000
-140,000
סך תקבולים סך תשלומים
0
0
-140,000
-140,000
סך הכל
נכסים 930000 תקבולים שילוט-תמלוגים
-746,000
-3,657,000
1241000290
רשימה מפורטת בגיליון הכנסות נכסים
הכנסות משצפי"ם
-2,700,000
-2,500,000
1241000640
רשימה מפורטת בגיליון הכנסות נכסים
השכרת נכסים
-3,180,000
-2,600,000
1439000640
רשימה מפורטת בגיליון הכנסות נכסים
תשלומים
השכר הקובע
599,000
589,100
1931000110
עמוד 71
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
תוספות שלא נכללות בשכר
77,000
68,700 13,000 138,400
1931000120 1931000130 1931000140 1931000141 1931000181 1931000182 1931000470 1931000540 1931000542 1931000572 1931000750 1931000779
שעות נוספות
7,000
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
137,000
19,000
24,900
146,000 110,000
124,400 110,500
מיסים ועלויות
ציוד משרדי מתכלה
5,000 1,500
4,900 1,500 2,500
דואר וטלפון
תקשורת סלולרית
תוכנה
10,000
10,000
דמש מערכת נכסים עבודות קבלניות
150,000
150,000
250,000
בטיחות עובדים - נכסים
3,000
3,000
0
-6,626,000 1,264,500 -5,361,500
-8,757,000 1,340,900 -7,416,100
סך תקבולים סך תשלומים
150,000 150,000
סך הכל
ביוב 970000 תקבולים
ביוב עירוני
-30,000
-30,000
1472000210
יתרות ישנות וקשות לגבייה - לכן אחוז הגבייה נמוך 2007- - מיליון שח - יתרות עד 7 מדובר ביתרות ביוב בסך של כ -0.6% כ
עמוד 72
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
0 0 0
-30,000
-30,000
סך תקבולים סך תשלומים
0
0
-30,000
-30,000
סך הכל
מינהל הנדסה 3 סך
0
-25,881,000 41,410,800 15,529,800
-28,873,800 42,815,300 13,941,500
סך תקבולים סך תשלומים
1,467,600 1,467,600
סך הכל
עמוד 73
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
מינהל חינוך 4 חינוך 810000 תקבולים
קולות קוראים קורונה עזרי הוראה
-2,000,000 -1,000,000
-12,000,000 -4,000,000
1311000926 1311000927
קולות קוראים קורונה - אחר
תשלומים
קולות קוראים קורונה- עזרי הורא
2,000,000 1,000,000
12,000,000 3,000,000
1811000786 1811000787
קולות קוראים קורונה - אחר
-3,000,000 3,000,000
-16,000,000 15,000,000 -1,000,000
0 0 0
סך תקבולים סך תשלומים
0
סך הכל
מינהל חינוך 811000 תקבולים
הטלים -חינוך
-4,000,000
-4,003,000
1310000800 1311000921
התנדבות חברתית
-100,000
-100,000
תשלומים
השכר הקובע
2,660,000
3,268,800
1811000110 1811000120 1811000130 1811000140 1811000141
תוספות שלא נכללות בשכר
287,000 145,000 487,000
326,400 154,300 556,300 145,300
שעות נוספות
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר
84,000
עמוד 74
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
הפרשות סוציאליות
670,000 509,000 28,000 63,000
815,000 628,900 28,000 61,000
1811000181 1811000182 1811000470 1811000471 1811000510 1811000511 1811000522 1811000530 1811000540 1811000541 1811000542 1811000550 1811000580 1811000750 1811000763 1811000771 1811000780 1811000781 1811000782 1811000784 1811000785
מיסים ועלויות
ציוד משרדי מתכלה
מכונות צילום אשל וכיבוד
2,000 2,000 5,000
2,000 2,000 5,000
אירוח וכיבוד ועדות החלטה ספרות מקצועית ועתונות 693-11-901 רכב ראש מינהל
90,000 15,000 30,000 52,000 50,000 70,000 190,000
90,000 15,000 50,000 12,000
טלפון
בולים ודואר
20,000
תקשורת סלולרית
הוצאות סלולר לעובדי מנהל החינוך
פרסומים
42,500
יועצים_למינהל
130,000
200,000 170,000
תמלוגים -מוסיקה
תוכנית לאומית לתקשוב
400,000
1,000,000
1,400,000
הפחתות משרד החינוך עבור רכיבי תכנית התקשוב
חשמל דירות מורות חיילות
10,000
12,000
פרויקטים חינוכיים
1,000,000
744,000 200,000 100,000 400,000 350,000
1,744,000
מלגות
150,000 100,000 524,000 300,000
350,000 200,000 924,000 650,000
העצמת כ"א בהוראה
פעילות בנושא העצמת כ"א ע"פ תכנית עבודה - כנסים, ימי עיון ועוד
יוזמות חינוכיות -לוגיסטיקה
התנדבות חברתית
עמוד 75
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
הפעלת מחקלת התנדבות חברתית ע"פ תכנית
0
-4,100,000 8,243,000 4,143,000
-4,103,000 11,852,500 7,749,500
סך תקבולים סך תשלומים
2,624,000 2,624,000
סך הכל
רישום למוסדות חינוך 811001 תשלומים
שכר הקובע מח רישום
580,000 42,000 23,000 100,000
584,100 41,800 26,900 93,600 34,900 126,400 104,500
1811001110 1811001120 1811001130 1811001140 1811001141 1811001181 1811001182 1811001760
תוספות שלא נכללות בשכר
שעות נוספות
החזר הוצאות רכב
החזר הוצאות אחרות הפרשות סוציאליות
30,000
138,000 103,000
מיסים ועלויות
הוצאות רישום מוסדות חינוך
20,000
60,000
80,000
0
0
0
סך תקבולים סך תשלומים
20,000 20,000
1,076,000 1,076,000
1,092,200 1,092,200
סך הכל
מינהל גנים 812100 תקבולים
סל תרבות
-900,000
-5,300,000
-5,300,000
1312100420
תשלומי הורים בהתאם לחוזר מנכל , לפעילות תלן, סל תרבות ועוד, ע"פ תכנית מאושרת
עמוד 76
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
תכנית שמיד גנ"י
-600,000
-600,000
1312100924
תשלומים
השהשכר הקובע
730,000
896,600 106,500 161,200 133,400 205,000 180,200 150,000 32,900
1812100110 1812100120 1812100130 1812100140 1812100141 1812100181 1812100182 1812100410 1812100540 1812100542 1812100730 1812100731 1812100733 1812100760 1812100764 1812100779 1812100780 1812100781 1812100782
תוספות שלא נכללות בשכר
78,000
שעות נוספות
140,000 121,000
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
32,000
218,000 164,000 168,000
מיסים ועלויות
השכרת מבנים לגני ילדים
דואר וטלפון
5,000
5,000 4,000
תקשורת סלולרית
רכב תפעולי - גנ"י 68-883-84
30,000
30,000
נגרר 92-334-57
4,000 1,500
4,000 1,500
אופניים
סל תרבות
900,000
5,300,000
5,300,000
פעילות סל תרבות, תל"ן טיולים ועוד - ע"פ חוזר מנכל
תכנית שמיד גנ"י בטיחות עובדים
667,000
667,000
2,000
2,000
טקסים וכנסים
110,000
110,000
התמחות מדעים גני חובה
35,000
35,000 50,000
70,000
אבחונים לילדי גנים
200,000
250,000
איבחוני השירות הפסיכולוגי בגני הרשות
עמוד 77
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
פרוייקטים חינוכיים
300,000
220,000
520,000
1812100783
פרוייקטים נוספים בגני הילדים ע"פ תכנית עבודה
תקשוב גנים
100,000
70,000
170,000
1812100784
הפעלת תכניות מתוקשבות בגני הילדים
-900,000 1,645,000
-5,900,000 8,035,500 2,135,500
-5,900,000 8,999,300 3,099,300
סך תקבולים סך תשלומים
745,000
סך הכל
גני חובה 812200 תקבולים גני חובה חומרי יצירה גני חובה/שכר סייעות
-135,000
-135,000
1312200921 1312200922
-16,000,000
-15,500,000
הכנסות משרד החינוך בגין גני חובה בהתאם לזכאות
תשלומים
השכר הקובע
15,844,000 1,280,000
15,013,400 1,256,800
1812200110 1812200120 1812200130 1812200140 1812200141 1812200181 1812200182 1812200433 1812200540 1812200575
תוספות שלא נכללות בשכר
שעות נוספות
152,000
69,700
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
1,000
549,000
563,200
3,220,000 2,178,000
3,047,900 1,990,200
מיסים ועלויות חומרי נקיון דואר וטלפון
286,000
286,000 250,000
250,000
שירותים שונים-גנים
20,000
70,000
50,000
מערכת טפסים, מוקד טלפוני, אוטומס, ניהול סייעות
עמוד 78
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
חומרי יצירה גני חובה
800,000
800,000 250,000
1812200720 1812200740 1812200771 1812200772 1812200930 1812201110 1812201120 1812201130 1812201141 1812201181 1812201182
הצטיידות גנים
חשמל גני חובה וטרום חובה
1,100,000
1,100,000
מים גנים מיחשוב
900,000
990,000
50,000
50,000
השכר הקובע
2,148,000
3,523,500
תוספות שלא נכללות בשכר
126,000 356,000 119,000 506,000 326,000
188,100 274,700 214,000 819,000 482,700
שעות נוספות
החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
מיסים ועלויות
0
-16,135,000 29,924,000 13,789,000
-15,635,000 31,220,200 15,585,200
סך תקבולים סך תשלומים
356,000 356,000
סך הכל
גני טרום חובה 812300 תקבולים
גנ'י/ילדי סטיה והשלמ'מ
-50,000
-47,000,000
-48,400,000
1312300920
הכנסות משרד החינוך בגין גני טרום חובה ע"פ זכאות
תשלומים
השכר הקובע
29,200,000 2,316,000 1,041,000
28,414,800 2,269,800
1812300110 1812300120 1812300130
תוספות שלא נכללות בשכר
שעות נוספות
531,400
עמוד 79
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
14,000
15,000
1812300140 1812300141 1812300181 1812300182 1812300720 1812300765
1,115,000 6,716,000 4,140,000
1,163,300 6,326,600 3,861,800
מיסים ועלויות
חומרי יצירה והעשרה טרום שאילת גננות טרום חובה
50,000
400,000
400,000
24,600,000
23,500,000
הפחתות משרד החינוך בגין גננות בגני טרום
-50,000 50,000
-47,000,000 69,542,000 22,542,000
-48,400,000 66,482,700 18,082,700
סך תקבולים סך תשלומים
0
סך הכל
גני מועדון וצהרונים 812500 תקבולים
תוכנית ניצנים צ.מ.ח
-4,000,000
-21,000,000
-21,000,000
1312502920
הכנסות משרד החינוך בגין הפעלת תכנית ניצנים ע"פ מספר מסגרות מדווחות ובהתאם לדוחות ביצוע
תשלומים
תוכנית ניצנים
4,000,000
21,000,000
21,000,000
1812500760
-4,000,000 4,000,000
-21,000,000 21,000,000
-21,000,000 21,000,000
סך תקבולים סך תשלומים
0
0
0
סך הכל
ח.מיוחד סייעות 812600 תקבולים
סייעות ח.מ-גנים
-500,000
-500,000
1312600920
הכנסות משרד החינוך בגין הרחבת שעות פעילות בגני חינוך מיוחד
עמוד 80
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
0 0 0
-500,000
-500,000
סך תקבולים סך תשלומים
0
0
-500,000
-500,000
סך הכל
מינהל יסודי 813100 תשלומים
השכר הקובע
954,000 49,000 19,000 60,000 33,000 243,000 166,000
940,400 47,800 20,900 48,800 35,900 233,900 162,200
1813100110 1813100120 1813100130 1813100140 1813100141 1813100181 1813100182 1813100531
תוספות שלא נכללות בשכר
שעות נוספות
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
מיסים ועלויות
-843-73-301 רכב צמוד
60,000
35,000
הוחלף לרכב ליסנג
יסודי-מינהל
3,000
3,000
1813100540
0 0 0
0
0
סך תקבולים סך תשלומים
1,587,000 1,587,000
1,527,900 1,527,900
סך הכל
חינוך יסודי 813200 תקבולים
שרתים/מזכירים/סייעות
-17,000,000
-16,100,000
1313200920
הכנסות משרד החינוך עבור תקני כ"א במוסדות החינוך הממלכתי והממד. בהתאם לתקן ע"פ מצבת הכיתות
עמוד 81
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
סייעות כיתתיות רפואיות וצמודות
-12,000,000
-11,250,000
1313200922
הכנסות משרד החינוך עבור סיעות כיתתיות ע"פ תקן משרד החינוך וע"פ סוגי כיתות מוכרות
תכנית שמיד חינוך יסודי
-666,000
-666,000
1313200924 1313202420
קרב-תשלומי ההורים
-1,200,000
-1,600,000
-3,700,000
הכנסות בגין תכנית קרב בהתאם לתכנית מאושרת וחוזר מנכל
ניהול עצמי ותוספות משרד
-5,350,000
-5,350,000
1313204920
הכנסות בגין רפורמות הניהול העצמי ותוספות נוספות שמתקבלות עבור מוסדות החינוך
שיכפולים/חומרים
-400,000 -550,000 -200,000 -140,000
-500,000 -550,000 -200,000 -140,000
1313206920 1313206921 1313206922 1313208920 1313209920 1813200110 1813200120 1813200130 1813200140 1813200141 1813200181 1813200182 1813200542 1813200720 1813200740 1813200750
חומרי מלאכה-מ.חינוך אגרת עולים חדשים
בחת ספר מנגן
בס של הקיץ
-500,000
-3,500,000
-3,500,000
תשלומים
השכר הקובע
1,000,000
37,246,000 3,126,000 5,035,000
36,972,500 3,014,100 2,777,200
תוספות שלא נכללות בשכר
שעות נוספות
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
457,000
525,400
1,800,000 8,863,000 5,788,000
1,891,600 8,088,800 5,385,300
מיסים ועלויות
תקשורת סלולרית
1,000
דמי מחזור
900,000
690,000
כלים, מכשירים וציוד
50,000
50,000
הטמעת מערכות תקשוב
100,000
300,000
400,000
עמוד 82
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
הדרכות וליווי מורים ומנהלים לשימוש מושכל בטכנולוגיה
מערכות אזעקה
30,000
50,000
80,000
1813200751 1813200755
נקיון יסודי קבלניות
400,000
10,000,000
8,960,000
ע"פ חוזה קבלן וכמות שעות למוסד
מזגנים
250,000
270,000
1813200760
העברת רכיב שיכפולים שוטפת לבתי הספר
תכנית שמיד חינוך יסודי
740,000
740,000
1813200764 1813200771 1813200772 1813200780 1813200820 1813202760 1813204580 1813204810 1813205750 1813206760 1813206761 1813206762
חשמל ביה"ס יסודיים
3,000,000 1,300,000 1,000,000
3,000,000 1,400,000 1,561,000
מים יסודי
פרוייקטים חינוכיים
561,000
גנים + לימודי יהדות-יסודי
40,000
160,000
200,000
קרב ייעוץ
2,500,000
2,900,000
7,600,000
50,000
100,000
150,000
ניהול עצמי ותוספות משרד
5,350,000
5,350,000
שיפוצים
470,000
440,000
העברת רכיב אחזקה שוטפת לבתי הספר בניהול עצמי
שיכפולים
400,000 620,000 200,000
600,000 650,000 200,000
חומרי מלאכה-מ.חינוך אגרת עולים חדשים
העברת רכיבי עולים ל בשכלמ מוסדות ע"פ זכאות
בהס מנגן
200,000
500,000
700,000
1813208760
פעילות ע"פ תכנית המודל המוזיקאלי
בס של הקיץ
500,000
3,000,000
3,000,000
1813209760
עמוד 83
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
-1,700,000 5,381,000 3,681,000
-41,406,000 93,605,000 52,199,000
-41,956,000 94,696,900 52,740,900
סך תקבולים סך תשלומים
סך הכל
חינוך מיוחד יסודי 813300 תקבולים
סייעות יסודי ח.מיוחד
-23,500,000
-22,000,000
1313300920
הכנסות משרד החינוך לסיעות רפואי, שילוב ותגבור ע"פ זכאויות של תלמידים ומוסדות חינוך
נלוות והזנה חנ"מ
-600,000
-4,000,000
-4,000,000
1313301920
הכנסות משרד החינוך עבוד הפעלת מוסדות החינוך המיוחד בגין הזנה , העשרה הפעלה בחופשות ועוד
תשלומים
131-63-601 רכב יוזמות חינוך מיוחד
80,000
80,000
1813300530 1813300780 1813301750 1813301760
140,000 250,000 600,000
600,000 250,000
980,000 500,000
סייעות -העברה
נלוות והזנה
4,000,000
4,000,000
הוצאות בגין הפעלת מוסדות ופעילות נוספת של החינוך המיוחד
-600,000 990,000 390,000
-27,500,000
-26,000,000
סך תקבולים סך תשלומים
4,930,000
5,560,000
-22,570,000
-20,440,000
סך הכל
פרוייקטים חינוכיים 813400 תקבולים
פנמיות יום יסודי פנמיות יום עיס
-230,000
-400,000
1313400420 1313400421
-15,000
-30,000
עמוד 84
אשדוד
2021 תקציב
דברי הסבר
פירוט
2021 מותנה
2021 בסיס לתקציב
2020 מקורי
סעיף תקציבי
תשלומים
תוכנית מצטיינים כספי רשות. השכר -פרויקטים חינוכיים תוספות שלא נכללות בשכר
100,000
50,000
150,000 231,900 20,000 36,900 17,000 64,700 41,800 50,000 198,000
1813207761 1813400110 1813400120 1813400140 1813400141 1813400181 1813400182 1813400750 1813405760 1813408540 1813408755 1813408756 1813408757 1813408780
231,000 11,000 58,000 20,000 60,000 44,000 25,000 110,000
החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
מיסים ועלויות
אבטחה במרכז מחוננים
25,000 88,000
מחוננים
הפעלת תכנית מחוננים ברשות
מחוננים הוצאות טלפון
3,000
3,000
נקיון מרכז מחוננים
10,000
40,000
52,000
ע"פ חוזה קבלן וכמות שעות למוסד
מילת יסודי מילת עי"ס
400,000
1,200,000
1,600,000
130,000 500,000
330,000 700,000
פרויקטים חינוכיים
200,000
0
-245,000 2,482,000 2,237,000
-430,000 3,495,300 3,065,300
סך תקבולים סך תשלומים
823,000 823,000
סך הכל
עמוד 85
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online