ספר מחובר 352 עמודים לדפדוף

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

750,000

הרחבת שד ' רבין איזה" ת צפוני תב "ע "- הרחבה"

750,000

הסכם גג הסכם גג

5129 5130

27 28

360,848

235,341

328,207

60,945

453,714

296,286

750,000

-

-

-

750,000

1,320,159

2,000,000

144,183

-362,707

813,269

362,707

1,320,159

-

1,320,159

-

-

-

1,320,159

570,446 471,311 708,830 705,341

רובע ט' רובע ה'

2,571,455

הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג

5132 5134 5136 5137 5138 6444

29 30 31 32 33 34

570,446 54,499 708,830 705,341

-

-

-

570,446 471,311 708,830 705,341

- - - - -

570,446 471,311 708,830 705,341

- - - - -

- - - - -

- - - - -

570,446 471,311 708,830 705,341

471,872 708,803 705,341

-33,345

383,468

33,345

מתחם סיטי

- - -

- - -

- - -

מתחם מע "ר צפון

1,075,450

מתחם י"ג

1,075,450

1,075,450

1,075,450

1,075,450

1,075,450

-

כביש עוקף דרום העיר

600,000

1,029,952

-194

935,205

34,843

1,965,351

34,649

2,000,000

-

-

-

2,000,000

- -

קמפוס לגיל הרך

500,000 150,000

הסכם גג הסכם גג

8033

35

1,762,830

1,535,212

942,381

219,788

1,170,000

1,755,000

2,925,000

-

-

-

2,925,000

36 חדש - 2020 כביש גישה לתחנת רכבת

- -

37 חדש - 2020 הרחבת בית העלמין הסכם גג

100,000 50,000

גשר הרצל להולכי רגל גשר להולכי רגל מעל בן גוריון למגרש האימונים גשר לכלי רכב מעל מסילת הרכבת בהמשך הדרך בין אזה" ת דרומי לאזה" ת עד הלום קריית חינוך רובע ג': גשרים עיליים להולכי רגל גשר להולכי רגל מעל רח' בן גוריון לסטאר סנטר חניון אוטובוסים הנגשת צמתים בזיקה להסכם הגג חניונים ציבוריים הפרדה מפלסית צומת משה סנה מנחם בגין כביש גישה לחוף הקשתות שבילי אופנים

הסכם גג

לא נפתח

38

-

50,000

הסכם גג

לא נפתח

39

-

700,000

הסכם גג

לא נפתח

40

-

100,000

הסכם גג

לא נפתח

41

-

500,000

הסכם גג

לא נפתח

42

- -

150,000 500,000

הסכם גג הסכם גג

לא נפתח לא נפתח

43 44

- - -

1,000,000

הסכם גג הסכם גג הסכם גג

לא נפתח לא נפתח לא נפתח

45 46 47

700,000

2,400,000

-

100,000

הסכם גג

לא נפתח

48

עמוד 2 מתוך 28