ספר מחובר 352 עמודים לדפדוף

-2020- ניהול פרוייקטים סיכום שנה

20/12/2020

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מחלקה

שם פרויקט

מספר הפרויקט

מספ ר סידו רי

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות המימון לפרויקט

שיחרור

תקציב

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות תקציב מצטבר עד

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

השתתפויות ביצוע מיצטבר

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שריון

תיירות

שדרוג אתרים/ שווק וקידום תיירות

-

2,645

2,645

1,797,355

-

-

-

1,000,000

-

800,000

1,800,000

5651

498

1,750,000

שמורת טבע מצודה טיילת לידו אורנים

1,800,000 10,000,000

תיירות תיירות תיירות

5652 5653 5654

499 500 501

-

-120,402 500,000

1,691,215

2,058,785

1,811,617

788,383

2,600,000

950,000

- -

200,000 500,000

3,750,000

500,000 100,000

500,000

-

-

-

-

-

-

500,000

מרינה - קבלת המרינה

100,000

-

50,860

50,860

49,140

-

-

-

-

-

100,000

100,000

5,200,000

שדרוג אתרים

5,217,000

תיירות תיירות

5655

502

-

2,418,502

2,418,502

2,781,498

-

-

-

-

-

5,200,000

5,200,000

-

503 חדש - 2019 שיקום גנים - אתרי תיירת

900,000

-

הפארק העירוני אשדוד ים מבוך אקולוגי פרויקט האוניה שובר גלים צף מוזיאון שעווה

200,000

תיירות

504 חדש - 2020

- - - - - - -

200,000 500,000 100,000 100,000

תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות

505 חדש - 2020 506 חדש - 2020 507 חדש - 2020

508 חדש - 2020 עד הלום - מורשת קרב

בית הפוך

100,000

509 חדש - 2020

510 חדש - 2020 כביש גישה למצודה 511 חדש - 2020 הסדר כניסה וגישה כללית לפארק מנגלים

2,500,000

200,000

- -

מתקן גלישה BOT פינת חי נחל לכיש - תכנון וביצוע

100,000

תיירות תיירות

512 לא נפתח 513 לא נפתח

2,000,000

-

514 לא נפתח שילוט אתרי תיירות

1,000,000

תיירות

17,730,000

תיירות סה "כ 65,467,000

1,598,680

11,310,287

17,480,260

79,626,061

7,768,652

48,388,348

56,157,000

25,818,000

-

16,730,000

98,705,000

תיכנון

קידום הזמנות תיכנון מיחשוב הארכיון תב"ע לא. תעשיה כבדה עדכון ספר נכסים תוכנית מתאר לעיר תמ"א 83 במרחב תכנון אשדוד

13,990

36,338

22,308

9,755,527

-39

276,365

276,326

300,000

-

9,215,500

9,791,826

4191

515

300,000 500,000

300,000

תיכנון תיכנון

4208 4212

516 517

89,036

91,438

2,402

1,903,562

-

-

-

800,000

-

1,195,000

1,995,000

2,000,000

439,201

1,112,800

673,599

1,937,200

-

-

-

700,000

-

2,350,000

3,050,000

200,000

200,000

תיכנון תיכנון תיכנון

4217 4225

518 519

154,134 998,681

243,360 89,049

89,226

1,634,640 2,399,510

-

878,000

878,000

300,000

- -

700,000 400,000

1,878,000 3,400,000

1,809

911,441

2,088,559

3,000,000

-

60,037

61,625

1,589

288,375

-

-

-

250,000

-

100,000

350,000

4226

520

-

בדיקת תוכניות תמ"א 38 שכ" ט שמאים תביעות השבה והרחבת שומה

200,000

תיכנון

4228

521

142

142

-

299,858

-

-

-

200,000

-

100,000

300,000

2,000,000 2,000,000

2,000,000 2,000,000

תיכנון תיכנון

4295 4296

522 523

716,390

987,257

270,867

6,112,743

-

-

-

4,100,000

-

3,000,000

7,100,000

30,249

1,135,563

1,105,314

4,864,437

-

-

-

-

-

6,000,000

6,000,000

עמוד 24 מתוך 28