ספר_סופי_לאחר_מועצה

אשדוד

2022 תקציב

2022 דברי הסבר

פירוט

2022 מותנה

2022 בסיס לתקציב

2021 מותנה + בסיס

סעיף תקציבי

חומרים

10,000

90,000

100,000

1829201720

תוספת עבור שני מגרשי אימון חדשים כולל שיזרוע דשאים, חורפי וקייצי למגרשי הדשא וכן חומרים לטיפול בדשאים בהתאם לכמות המגרשים.

איצטדיון - סולר בצובר כלים, מכשירים וציוד

1,000 2,500

9,000

25,000 25,000

1829201730 1829201740

22,500

רכישת כלים, מכשירים והצטיידות לשני מגרשי אימון החדשים יש צורך ברכישות חדשות עקב הצורך לטיפול איכותי.

עבודות קבלניות

45,500

409,500

355,000

1829201750

עבור אחזקת מגרשים כולל שני מגרשים חדשים נוספים, אגרונום ועובד כקבלני שירות

מים לפעולות

600,000

600,000

1829201772 1829201779 1829201781 1829201820 1829202110 1829202120 1829202130 1829202140 1829202141 1829202181 1829202182 1829202420

בטיחות עובדים מיגון האיצטדיון

4,000 2,000

4,000 2,000

דמי שימוש - תמיכה עקיפה

5,500,000

5,500,000

השכר הקובע

81,000 38,000

190,000 52,000 30,000 40,000 15,000 27,000 45,000

תוספות שלא נכללות בשכר

שעות נוספות

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

27,000

4,000

12,000 20,000

מיסים ועלויות אחזקת מבנים

600,000

4,440,000

4,440,000

תוספת לשני אולמות ספורט חדשים אורות וקשת

659,000

13,711,500 -5,812,000 7,899,500

13,863,500 -5,812,000 8,051,500

סך תקבולים סך תשלומים

0

659,000

סך הכל

עמוד 48