ספר_סופי_לאחר_מועצה

תקציב מעודכן מול שחרור שנת כספים 2021

סה"כ שחרורים מצטבר

2021 הצעת תקציב לשנת

תקציב מצטבר נכון ל- 13.12.2020

מחלקה

קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

מקורות חוץ-

קרן

תקציב רגיל

מלוות

סה"כ

סה"כ

-

10,273,241

-

2,000,000

12,273,241

108,000

14,595,000

14,703,000

22,051,442

אחזקה סה"כ

50,000,000

330,000

-

-

50,330,000

110,500,000

1,470,200

111,970,200

67,358,201

הסכם גג סה"כ

816,397

2,459,000

-

-

3,275,397

1,484,845

3,159,000

4,643,845

5,741,695

חופים סה"כ

45,284,687

48,390,693

-

-3,200,000

90,475,380

230,547,156

132,326,148

362,873,304

335,540,001

חינוך סה"כ

-

3,650,000

-

-

3,650,000

2,000,000

11,950,000

13,950,000

23,993,330

חשמל סה"כ

9,021,812

17,550,000

-

3,000,000

29,571,812

103,421,812

84,980,454

188,402,266

כבישים ותחבורה סה"כ 314,272,367

1,488,164

14,386,000

-

-

15,874,164

2,800,000

15,760,000

18,560,000

13,750,413

נטיעות סה"כ

-

6,200,000

-

-

6,200,000

-

7,350,000

7,350,000

-

ניקוז ותיעול סה"כ

-

18,850,000

-

6,100,000

24,950,000

20,200,000

73,033,000

93,233,000

58,038,321

ספורט סה"כ

250,000

7,815,000

-

-

8,065,000

12,815,588

12,721,312

25,536,900

32,146,163

רווחה סה"כ

3,958,963

25,449,000

339,335

9,600,000

39,347,298

12,933,500

56,711,600

69,645,100

77,510,824

שונות סה"כ

-

14,000,000

-

-

14,000,000

29,600,000

50,120,000

79,720,000

36,524,000

תיירות סה"כ

1,570,145

5,850,000

-

-

7,420,145

5,150,000

17,010,000

22,160,000

21,829,458

תיכנון סה"כ

1,081,200

4,570,000

81,716

600,000

6,332,916

7,823,200

28,153,432

35,976,632

14,362,160

תפעול סה"כ

898,000

7,300,000

-

1,900,000

10,098,000

11,420,000

35,254,060

46,674,060

15,836,912

תרבות סה"כ

114,369,368

187,072,934

421,051

20,000,000

321,863,353

550,804,101

544,594,206

1,095,398,307

1,038,955,287

סכום כולל

5