ספר תקציב רגיל ופיתוח 2023 08-01-23

ניתוח תקציב 2023

בשנת 2023 נכללו פרויקטים במסגרת הסכמי הגג בסך של 139 מיליון . ₪

פרויקטים מתמשכים עודכנו בסך כולל של 969 מלש"ח וכן עודכנו פרויקטים חדשים בסך כולל של 341 מלש"ח. שימושים עיקריים - מצ"ב תרשים התפלגות לפי שימושים. חינוך ,25% הסכמי גג + תכנון עיר 13%

תחבורה ,15% ספורט ,15% תיירות 9%

עודכנו פרויקטים זמינים למימוש בהסכמי גג וכן גרירת תברים משנה קודמת שצפוי מימושם בשנת 2023 ואילך. כמו כן עודכנו על ויות הפרויקטים בהתאם לתוצאות מכרזים והתקדמות בסטטוס הפרויקט.

ניתוח תקציב 2022

- התקציב בשנת 2022 המקורי ע"ס 1,054,790 באלפי ש"ח - התקציב עודכן ואושר ע"ס 1,136,836 באלפי שקלים (מעודכן מס )6 - תכנית מעודכנת 6 אושרה ע"י ועדת כספים 3/22 מיום 05.12.22 ותאושר ע"י מועצת הרשות מועצה מיוחדת מיום 28.12.2022 - שחרורי התקציב בשנת 2022 – (שחרורים א -ד) כדלקמן: - במהלך 2022 שוחרר: תקציב בסך 452,955 באלפי : ₪ הכולל

- השתתפויות - 163,828 באלפי ש"ח - מקורות פנים - 285,855 באלפי ש"ח - השנה לא נלקחו מלוות .

בכבוד רב,

ציפורה מימון רו"ח

סגנית גזבר וממונה על התקציב