ספר תקציב רגיל ופיתוח 2023 08-01-23

תקציב פיתוח לשנת 2023

29/12/2022

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב כללי הכנסות- נכון ליום 27.11.2022

מחלקה מפעיל מנהל

שם הפרויקט

מספר הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

דברי הסבר

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ - השתתפויות

סה "כ

סה "כ

16,900,000 3,138,000

3,000,000

3,000,000

4,000,000 1,500,000

4,000,000 1,500,000

9,900,000 1,638,000

4033 4037

389 390

תפעול תפעול

רכישת כלי אצירה ניסור חדרי אשפה

-

מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר

600,000

-

200,000

200,000

400,000

4039

391

תפעול

150 אש" ח שולמו עבור תכנון ושירות ע " י הסוחרים

12,240,000

550,000

1,699,000

2,249,000

500,000

9,000,000

9,500,000

491,000

4288

392

תפעול

שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו '

תכנון וקידום מרכזים מסחריים/ שווקים שפפים- הסרת מיפגעים

1,394,209

-

1,000,000

1,000,000

394,209

4289

393

הערכה ראשונית בלבד

תפעול

9,318,951

-

1,000,000

1,000,000

8,318,951

4593

394

הכנסות מבעלים

תפעול

קידום תוכנית לאיכות אויר כולל תביעות נגד חברת חשמל

במקביל להמשך הטמעת פרוייטים של הפחתת גזי חממה והיערכות לשינוי אקלים במסגרת תוכנית המאיץ

4,310,000

750,000

750,000

1,500,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

810,000

4599

395

תפעול

מניעת זיהום אוויר - ברית ערים

550,000

- - -

350,000

350,000

200,000

5536 5537 5538

396 397 398

תפעול תפעול תפעול

סקר אסבסט

3,760,000 2,300,000

2,000,000 1,100,000

2,000,000 2,100,000

1,760,000

שידרוגים בפארק אשדוד ים חינוך והסברה נחל לכיש הקמת גינה קהילתית במתנ "ס דיונה שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר יוזמות קהילה למען הסביבה שיפוץ חזית הבית המשותף

1,000,000

200,000

239,074

-

35,000

32,358

67,358

171,716

5539

399

תפעול

המשך עדכון תקציב בהתאם תוצאות מכרז

4,500,000

-

2,500,000

2,500,000

2,000,000

5541

400

תפעול

530,000

- -

140,000

40,000

180,000

350,000

5543 6097

401 402

תפעול תפעול

2,893,000

1,252,000

1,252,000

1,641,000

קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה

4,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

חדש

403

ת.ב. ר ממשיך

תפעול

5,200,000

-

200,000

5,000,000

5,200,000

חדש

404

נגרר מ 2022

תפעול

קו" ק בנושאי ניקיון רחובות תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת

1,200,000

-

1,000,000

200,000

1,200,000

405 חדש 2023

ת.ב. ר ממשיך

תפעול

300,000

300,000

300,000

406 חדש 2023

תפעול

דיגיטציה וטכנולגיה

הוגשה בקשה למשרד איכות הסביבה

קו" ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור התאמות בתחנת המעבר

1,500,000

-

1,250,000

250,000

1,500,000

407 חדש 2023

תפעול

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

408 חדש 2023

תפעול

תוספת משטחי בטון וגזם בכבישיים ראשיים ושידרוג הקיימים בהתאם לדרישות מנהל הרובע

משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי

200,000

-

200,000

200,000

409 חדש 2023

תפעול

תפעול סה"כ

76,073,234

2,300,000

6,449,000

8,749,000

7,125,000

31,924,358

39,049,358

28,274,876

עמוד 28 מתוך 30